|
|
| |
|
2025 |
***.000.000-** |
FORNECEDOR FOLHA DE PAGAMENTO |
R$3.631.000,00 |
R$4.234.718,08 |
R$3.021.608,03 |
| |
|
2025 |
0000262 |
***.000.000-** |
20/08/2025 |
31.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
19/09/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
20/10/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
18/09/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000002 |
20/10/2025 |
R$6.200,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000004 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
85.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$4.888,71 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$4.888,71 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$4.888,71 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$4.888,71 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
18/07/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
| |
0000008 |
20/08/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
| |
0000009 |
19/11/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
| |
0000010 |
19/12/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
| |
0000011 |
19/12/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000007 |
18/07/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000008 |
20/08/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000009 |
19/11/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000010 |
19/12/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000011 |
19/12/2025 |
R$6.200,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000002 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
530.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$23.942,26 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$22.289,13 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$24.350,37 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$22.242,48 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$21.018,34 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$21.718,60 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
01/07/2025 |
R$17.156,60 |
000000131903 |
01 |
| |
0000008 |
18/07/2025 |
R$19.724,09 |
000000131903 |
01 |
| |
0000009 |
20/08/2025 |
R$21.038,86 |
000000131903 |
01 |
| |
0000010 |
19/09/2025 |
R$19.330,35 |
000000131903 |
01 |
| |
0000020 |
20/10/2025 |
R$18.670,73 |
000000131903 |
01 |
| |
0000021 |
19/11/2025 |
R$19.618,46 |
000000131903 |
01 |
| |
0000022 |
01/12/2025 |
R$10.226,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000023 |
19/12/2025 |
R$18.670,73 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000010 |
18/09/2025 |
R$33.271,57 |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$38.558,70 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$37.555,24 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$40.132,00 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$39.466,60 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$37.555,24 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$38.356,50 |
| |
0000007 |
01/07/2025 |
R$17.156,60 |
| |
0000008 |
18/07/2025 |
R$36.250,33 |
| |
0000009 |
20/08/2025 |
R$38.096,79 |
| |
0000020 |
20/10/2025 |
R$31.756,49 |
| |
0000021 |
19/11/2025 |
R$32.855,52 |
| |
0000022 |
01/12/2025 |
R$14.512,23 |
| |
0000023 |
19/12/2025 |
R$31.756,49 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000001 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
1.800.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$84.473,94 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$80.035,28 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$76.024,29 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
16/04/2025 |
R$75.182,25 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
20/05/2025 |
R$71.324,33 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
20/06/2025 |
R$70.588,89 |
000000131903 |
01 |
| |
0000008 |
01/07/2025 |
R$67.600,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000009 |
18/07/2025 |
R$70.588,89 |
000000131903 |
01 |
| |
0000010 |
20/08/2025 |
R$70.588,89 |
000000131903 |
01 |
| |
0000011 |
19/09/2025 |
R$70.588,89 |
000000131903 |
01 |
| |
0000012 |
20/10/2025 |
R$70.588,89 |
000000131903 |
01 |
| |
0000013 |
19/11/2025 |
R$69.488,89 |
000000131903 |
01 |
| |
0000014 |
01/12/2025 |
R$33.681,61 |
000000131903 |
01 |
| |
0000015 |
19/12/2025 |
R$102.162,21 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000010 |
18/09/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$128.700,00 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000007 |
01/07/2025 |
R$67.600,00 |
| |
0000008 |
18/07/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000009 |
20/08/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000011 |
20/10/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000012 |
19/11/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000013 |
01/12/2025 |
R$67.600,00 |
| |
0000014 |
19/12/2025 |
R$180.266,71 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000003 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
1.185.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$138.483,74 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$131.278,43 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$132.222,45 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$133.327,40 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$133.834,56 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$133.834,56 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
18/07/2025 |
R$133.834,56 |
000000131903 |
01 |
| |
0000008 |
20/08/2025 |
R$136.132,33 |
000000131903 |
01 |
| |
0000009 |
19/09/2025 |
R$136.961,16 |
000000131903 |
01 |
| |
0000010 |
20/10/2025 |
R$136.961,16 |
000000131903 |
01 |
| |
0000011 |
19/11/2025 |
R$136.961,16 |
000000131903 |
01 |
| |
0000012 |
19/12/2025 |
R$135.890,14 |
000000131903 |
01 |
| |
0000013 |
19/12/2025 |
R$45.204,97 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000009 |
19/09/2025 |
R$155.124,10 |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$158.004,00 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$149.509,30 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$150.573,30 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$151.787,70 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$151.713,30 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$151.713,30 |
| |
0000007 |
18/07/2025 |
R$151.713,30 |
| |
0000008 |
20/08/2025 |
R$154.213,30 |
| |
0000010 |
20/10/2025 |
R$155.124,10 |
| |
0000011 |
19/11/2025 |
R$155.124,10 |
| |
0000012 |
19/12/2025 |
R$153.920,10 |
| |
0000013 |
19/12/2025 |
R$52.151,17 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.000.001-** |
BANCO DO BRASIL |
R$10.000,00 |
R$8.502,30 |
R$8.502,30 |
| |
|
2025 |
0000010 |
***.000.001-** |
02/01/2025 |
10.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS NA CONTA CORRENTE N 13.1903 BB , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 000 |
| |
0000001 |
03/01/2025 |
R$10,20 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
23/01/2025 |
R$60,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
24/01/2025 |
R$12,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
27/01/2025 |
R$453,18 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
29/01/2025 |
R$12,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
30/01/2025 |
R$48,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
31/01/2025 |
R$24,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000008 |
03/02/2025 |
R$24,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000009 |
04/02/2025 |
R$18,80 |
000000131903 |
01 |
| |
0000010 |
06/02/2025 |
R$12,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000011 |
07/02/2025 |
R$24,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000012 |
11/02/2025 |
R$24,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000013 |
13/02/2025 |
R$12,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000014 |
20/02/2025 |
R$38,07 |
000000131903 |
01 |
| |
0000015 |
21/02/2025 |
R$38,07 |
000000131903 |
01 |
| |
0000016 |
24/02/2025 |
R$76,14 |
000000131903 |
01 |
| |
0000017 |
25/02/2025 |
R$470,49 |
000000131903 |
01 |
| |
0000018 |
26/02/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000019 |
27/02/2025 |
R$38,07 |
000000131903 |
01 |
| |
0000020 |
06/03/2025 |
R$11,70 |
000000131903 |
01 |
| |
0000021 |
11/03/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000022 |
14/03/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000023 |
17/03/2025 |
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|
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19/09/2025 |
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23/09/2025 |
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| |
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03/01/2025 |
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| |
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23/01/2025 |
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| |
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24/01/2025 |
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| |
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| |
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| |
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30/01/2025 |
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| |
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31/01/2025 |
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| |
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| |
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| |
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06/02/2025 |
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| |
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07/02/2025 |
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| |
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11/02/2025 |
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13/02/2025 |
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| |
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20/02/2025 |
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| |
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21/02/2025 |
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| |
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24/02/2025 |
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| |
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| |
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26/02/2025 |
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| |
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27/02/2025 |
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| |
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06/03/2025 |
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| |
0000021 |
11/03/2025 |
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| |
0000022 |
14/03/2025 |
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| |
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17/03/2025 |
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| |
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18/03/2025 |
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| |
0000025 |
18/03/2025 |
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| |
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21/03/2025 |
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| |
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24/03/2025 |
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| |
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27/03/2025 |
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| |
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07/04/2025 |
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11/04/2025 |
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| |
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16/04/2025 |
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| |
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22/04/2025 |
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| |
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23/04/2025 |
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| |
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25/04/2025 |
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| |
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25/04/2025 |
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| |
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28/04/2025 |
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| |
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30/04/2025 |
R$25,38 |
| |
0000040 |
05/05/2025 |
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| |
0000041 |
07/05/2025 |
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| |
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12/05/2025 |
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| |
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20/05/2025 |
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| |
0000044 |
21/05/2025 |
R$12,69 |
| |
0000045 |
22/05/2025 |
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| |
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23/05/2025 |
R$12,69 |
| |
0000047 |
26/05/2025 |
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| |
0000048 |
26/05/2025 |
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| |
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27/05/2025 |
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| |
0000050 |
28/05/2025 |
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| |
0000051 |
30/05/2025 |
R$38,07 |
| |
0000052 |
03/06/2025 |
R$11,70 |
| |
0000053 |
04/06/2025 |
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| |
0000054 |
09/06/2025 |
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| |
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20/06/2025 |
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| |
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| |
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25/06/2025 |
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| |
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| |
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27/06/2025 |
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| |
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01/07/2025 |
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| |
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| |
0000062 |
08/07/2025 |
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| |
0000063 |
18/07/2025 |
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| |
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22/07/2025 |
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| |
0000065 |
24/07/2025 |
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| |
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25/07/2025 |
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| |
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| |
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25/07/2025 |
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| |
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25/07/2025 |
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25/07/2025 |
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| |
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29/07/2025 |
R$38,07 |
| |
0000072 |
04/08/2025 |
R$7,80 |
| |
0000073 |
20/08/2025 |
R$76,14 |
| |
0000074 |
21/08/2025 |
R$38,07 |
| |
0000075 |
21/08/2025 |
R$12,69 |
| |
0000076 |
25/08/2025 |
R$463,82 |
| |
0000077 |
28/08/2025 |
R$25,38 |
| |
0000082 |
25/09/2025 |
R$478,10 |
| |
0000083 |
26/09/2025 |
R$13,08 |
| |
0000084 |
01/10/2025 |
R$26,16 |
| |
0000085 |
02/10/2025 |
R$8,40 |
| |
0000086 |
14/10/2025 |
R$13,08 |
| |
0000087 |
16/10/2025 |
R$13,08 |
| |
0000088 |
20/10/2025 |
R$65,40 |
| |
0000089 |
21/10/2025 |
R$52,32 |
| |
0000090 |
22/10/2025 |
R$13,08 |
| |
0000091 |
27/10/2025 |
R$453,21 |
| |
0000092 |
29/10/2025 |
R$52,32 |
| |
0000093 |
04/11/2025 |
R$8,40 |
| |
0000094 |
19/11/2025 |
R$117,72 |
| |
0000095 |
24/11/2025 |
R$13,08 |
| |
0000096 |
25/11/2025 |
R$215,70 |
| |
0000097 |
25/11/2025 |
R$232,69 |
| |
0000098 |
26/11/2025 |
R$13,08 |
| |
0000099 |
27/11/2025 |
R$65,40 |
| |
0000100 |
28/11/2025 |
R$13,08 |
| |
0000101 |
01/12/2025 |
R$26,16 |
| |
0000102 |
02/12/2025 |
R$8,40 |
| |
0000103 |
11/12/2025 |
R$13,08 |
| |
0000104 |
19/12/2025 |
R$65,40 |
| |
0000105 |
22/12/2025 |
R$13,08 |
| |
0000106 |
23/12/2025 |
R$13,08 |
| |
0000107 |
26/12/2025 |
R$684,26 |
| |
0000108 |
30/12/2025 |
R$26,16 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.991.894-** |
REGIVALDO ALVES DOS SANTOS |
R$33.032,43 |
R$33.032,43 |
R$33.032,43 |
| |
|
2025 |
0000359 |
***.991.894-** |
27/11/2025 |
425,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE GARANHUNS PE, PARA O BANCO DO NORDESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AGUAS BELAS E A ALDEIA FULNIO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 170 KM, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$425,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$425,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000357 |
***.991.894-** |
27/11/2025 |
515,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE PALMEIRA DOS INDIOS AL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 206 KM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$515,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$515,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000358 |
***.991.894-** |
27/11/2025 |
425,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE GARANHUNS PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AGUAS BELAS E A ALDEIA FULNIO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 170 KM, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$425,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$425,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000336 |
***.991.894-** |
29/10/2025 |
835,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE GARANHUNS PE E PALMEIRA DOS INDIOS AL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AGUAS BELAS E A ALDEIA FULNIO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 334 KM, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$835,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$835,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000337 |
***.991.894-** |
29/10/2025 |
545,41 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE , AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNSPE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL |
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$545,41 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$545,41 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000299 |
***.991.894-** |
26/09/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AGUAS BELAS E A ALDEIA FULNIO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 624 KM, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
26/09/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/09/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000273 |
***.991.894-** |
28/08/2025 |
945,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE GARANHUNS PE E ALAGOINHA PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AGUAS BELAS E A ALDEIA FULNIO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 378 KM, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
28/08/2025 |
R$945,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
28/08/2025 |
R$945,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000251 |
***.991.894-** |
28/07/2025 |
1.555,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 622 KM, NO DIA 24 DE JULHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$1.555,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$1.555,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000252 |
***.991.894-** |
28/07/2025 |
700,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE PAULO AFONSO BA, PARA UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 280 KM, NO DIA 25 DE JULHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$700,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$700,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000221 |
***.991.894-** |
01/07/2025 |
389,58 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE , AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 01 DE JULHO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 00 |
| |
0000001 |
01/07/2025 |
R$389,58 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
01/07/2025 |
R$389,58 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000216 |
***.991.894-** |
27/06/2025 |
695,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE PAULO AFONSO BA, PARA UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 278 KM, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$695,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$695,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000188 |
***.991.894-** |
26/05/2025 |
4.674,96 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE , AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA 15 EDICAO DO ENGITEC E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 000 |
| |
0000001 |
30/05/2025 |
R$4.674,96 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/05/2025 |
R$4.674,96 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000179 |
***.991.894-** |
23/05/2025 |
1.365,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 546 KM, NO DIA 23 DE MAIO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.365,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.365,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000152 |
***.991.894-** |
25/04/2025 |
1.550,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 620 KM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.550,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.550,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000133 |
***.991.894-** |
01/04/2025 |
2.337,48 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE AO SR VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 07 E 08 DE ABRIL DE 2025 A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 00 |
| |
0000001 |
07/04/2025 |
R$2.337,48 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
07/04/2025 |
R$2.337,48 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000112 |
***.991.894-** |
25/03/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 26 DE MARCO DE 2025. |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000068 |
***.991.894-** |
19/02/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000054 |
***.991.894-** |
19/02/2025 |
11.110,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE AUXILIO DE ALIMENTACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME LEI ORDINARIA N 1.228 2025, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 0 |
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
31/07/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
20/08/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000008 |
19/09/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000009 |
20/10/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000010 |
19/11/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000011 |
19/12/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000006 |
31/07/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000007 |
20/08/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000008 |
19/09/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000009 |
20/10/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000010 |
19/11/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000011 |
19/12/2025 |
R$1.010,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000037 |
***.991.894-** |
03/02/2025 |
300,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 A CIDADE DE RECIFE, SEM PERNOITE E COM TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 00 |
| |
0000001 |
11/02/2025 |
R$300,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
11/02/2025 |
R$300,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.273.884-** |
TAIRONE CORDEIRO BARROS |
R$26.645,00 |
R$26.645,00 |
R$26.645,00 |
| |
|
2025 |
0000352 |
***.273.884-** |
27/11/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ALEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000332 |
***.273.884-** |
27/10/2025 |
1.555,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA O PRORURAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 622 KM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$1.555,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$1.555,00 |
|
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|
| |
|
2025 |
0000298 |
***.273.884-** |
26/09/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
26/09/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/09/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000265 |
***.273.884-** |
28/08/2025 |
1.555,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 622 KM NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
28/08/2025 |
R$1.555,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
28/08/2025 |
R$1.555,00 |
|
|
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| |
|
2025 |
0000248 |
***.273.884-** |
28/07/2025 |
180,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE SANTANA DO IPANEMA AL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 72 KM NO DIA 02 DE JULHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$180,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$180,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000247 |
***.273.884-** |
28/07/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM NO DIA 28 DE JULHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000214 |
***.273.884-** |
27/06/2025 |
1.360,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 544 KM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.360,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.360,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000178 |
***.273.884-** |
23/05/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 27 DE MAIO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000148 |
***.273.884-** |
25/04/2025 |
1.555,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 622 KM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. |
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.555,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.555,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000109 |
***.273.884-** |
25/03/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 12 DE MARCO DE 2025. |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000056 |
***.273.884-** |
19/02/2025 |
11.110,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE AUXILIO DE ALIMENTACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME LEI ORDINARIA N 1.228 2025, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 0 |
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
31/07/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
20/08/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000008 |
19/09/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000009 |
20/10/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000010 |
19/11/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000011 |
19/12/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000006 |
31/07/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000007 |
20/08/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000008 |
19/09/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000009 |
20/10/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000010 |
19/11/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000011 |
19/12/2025 |
R$1.010,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000064 |
***.273.884-** |
19/02/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.903.444-** |
ANDRE DE SANTANA PAIXAO |
R$25.230,00 |
R$25.230,00 |
R$25.230,00 |
| |
|
2025 |
0000347 |
***.903.444-** |
27/11/2025 |
1.485,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR ANDRE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE TAPEROA PB, PARA VER A PLANTACAO DE PALMA CALIFORNIA, PARA PODERMOS LEVAR DE EXPERIENCIA PARA O MUNICIPIO DE AGUAS BELAS, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 594 KM NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$1.485,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$1.485,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000325 |
***.903.444-** |
27/10/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR ANDRE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA O ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL CARLOS VERAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000306 |
***.903.444-** |
01/10/2025 |
1.530,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR ANDRE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA O GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO DUQUE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 612 KM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
01/10/2025 |
R$1.530,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
01/10/2025 |
R$1.530,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000266 |
***.903.444-** |
28/08/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR ANDRE DE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DEPUTADO CARLOS VERAS, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624KM NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025 00 |
| |
0000001 |
28/08/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
28/08/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000258 |
***.903.444-** |
04/08/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR ANDRE DE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DEPUTADO CARLOS VERAS, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624KM NO DIA 29 DE JULHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
04/08/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
04/08/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000241 |
***.903.444-** |
28/07/2025 |
420,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR ANDRE DE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE GARANHUNS PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 168 KM NO DIA 11 DE JULHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$420,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$420,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000172 |
***.903.444-** |
23/05/2025 |
1.530,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR ANDRE DE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 606 KM NO DIA 08 DE MAIO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.530,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.530,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000146 |
***.903.444-** |
25/04/2025 |
1.555,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR ANDRE DE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 622 KM NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.555,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.555,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000108 |
***.903.444-** |
25/03/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR ANDRE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 26 DE MARCO DE 2025. |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000069 |
***.903.444-** |
19/02/2025 |
1.360,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR ANDRE DE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 544 KM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
25/02/2025 |
R$1.360,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
25/02/2025 |
R$1.360,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000046 |
***.903.444-** |
19/02/2025 |
11.110,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE AUXILIO DE ALIMENTACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME LEI ORDINARIA N 1.228 2025, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 0 |
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
31/07/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
20/08/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000008 |
19/09/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000009 |
20/10/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000010 |
19/11/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000011 |
19/12/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000006 |
31/07/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000007 |
20/08/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000008 |
19/09/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000009 |
20/10/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000010 |
19/11/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000011 |
19/12/2025 |
R$1.010,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.906.444-** |
JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA |
R$26.884,58 |
R$26.884,58 |
R$26.884,58 |
| |
|
2025 |
0000351 |
***.906.444-** |
27/11/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AGUAS BELAS, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/11/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000328 |
***.906.444-** |
27/10/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AGUAS BELAS, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624KM NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000295 |
***.906.444-** |
26/09/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AGUAS BELAS, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624KM NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
26/09/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/09/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000274 |
***.906.444-** |
01/09/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PROCAPE CASA DE APOIO DO ADULTO COM CANCER, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624KM NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025 |
| |
0000001 |
01/09/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
01/09/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000243 |
***.906.444-** |
28/07/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PROCAPE CASA DE APOIO DO ADULTO COM CANCER, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624KM NO DIA 23 DE JULHO DE 2025. 0000 |
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000220 |
***.906.444-** |
01/07/2025 |
389,58 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, SEM PERNOITE , A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 01 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 00 |
| |
0000001 |
01/07/2025 |
R$389,58 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
01/07/2025 |
R$389,58 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000217 |
***.906.444-** |
27/06/2025 |
180,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAR O COMPLEMENTO DO VALOR DA LOCOMOCAO POR QUILOMETRO RODADO PQR DA SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A VIAGEM AO RECIFE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
30/06/2025 |
R$180,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/06/2025 |
R$180,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000211 |
***.906.444-** |
27/06/2025 |
1.185,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA O PROCAPE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 546 KM, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025. 0000 |
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.185,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.185,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000176 |
***.906.444-** |
23/05/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000143 |
***.906.444-** |
25/04/2025 |
1.570,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 628 KM, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
29/04/2025 |
R$1.570,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/04/2025 |
R$1.570,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000123 |
***.906.444-** |
25/03/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM, NO DIA 28 DE MARCO DE 2025. |
| |
0000001 |
28/03/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
28/03/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000063 |
***.906.444-** |
19/02/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000050 |
***.906.444-** |
19/02/2025 |
11.110,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE AUXILIO DE ALIMENTACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME LEI ORDINARIA N 1.228 2025, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 0 |
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
31/07/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
20/08/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000008 |
19/09/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000009 |
20/10/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000010 |
19/11/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000011 |
19/12/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000006 |
31/07/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000007 |
20/08/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000008 |
19/09/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000009 |
20/10/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000010 |
19/11/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000011 |
19/12/2025 |
R$1.010,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.155.984-** |
JOSE EDVALDO FLORENTINO DE LIMA |
R$23.690,00 |
R$23.690,00 |
R$23.690,00 |
| |
|
2025 |
0000361 |
***.155.984-** |
28/11/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA A ALEPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA AGUAS BELAS, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 624 KM NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
28/11/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
28/11/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000331 |
***.155.984-** |
27/10/2025 |
1.550,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA AGUAS BELAS, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 620 KM NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$1.550,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/10/2025 |
R$1.550,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000246 |
***.155.984-** |
28/07/2025 |
1.530,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA O INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 612 KM NO DIA 28 DE JULHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$1.530,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/07/2025 |
R$1.530,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000231 |
***.155.984-** |
09/07/2025 |
375,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE GARANHUNS PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 150 KM NO DIA 09 DE JULHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
09/07/2025 |
R$375,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
09/07/2025 |
R$375,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000213 |
***.155.984-** |
27/06/2025 |
1.355,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 542 KM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025 00 |
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.355,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.355,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000177 |
***.155.984-** |
23/05/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 27 DE MAIO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000150 |
***.155.984-** |
25/04/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000110 |
***.155.984-** |
25/03/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 11 DE MARCO DE 2025. |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000066 |
***.155.984-** |
19/02/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO DE LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. |
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0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
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0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
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|
|
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2025 |
0000049 |
***.155.984-** |
19/02/2025 |
11.110,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE AUXILIO DE ALIMENTACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME LEI ORDINARIA N 1.228 2025, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 0 |
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0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
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0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
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0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
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0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
31/07/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
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0000007 |
20/08/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
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0000008 |
19/09/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
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0000009 |
20/10/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
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0000010 |
19/11/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
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0000011 |
19/12/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
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0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
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0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
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0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
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0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000006 |
31/07/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000007 |
20/08/2025 |
R$1.010,00 |
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0000008 |
19/09/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000009 |
20/10/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000010 |
19/11/2025 |
R$1.010,00 |
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0000011 |
19/12/2025 |
R$1.010,00 |
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|
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| |
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2025 |
***.849.874-** |
WENER EDUARDO DE SOUZA TAVARES |
R$3.714,04 |
R$3.714,04 |
R$3.714,04 |
| |
|
2025 |
0000183 |
***.849.874-** |
26/05/2025 |
2.701,12 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE PARA O ACESSOR PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, WENER EDUARDO DE SOUZA TAVARES, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA 15 EDICAO DO ENGITEC E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 000 |
| |
0000001 |
30/05/2025 |
R$2.701,12 |
000000131903 |
01 |
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0000001 |
30/05/2025 |
R$2.701,12 |
|
|
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2025 |
0000116 |
***.849.874-** |
25/03/2025 |
1.012,92 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O ACESSOR PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, WENER EDUARDO DE SOUZA TAVARES, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO NO DIA 20 A 23 DE MARCO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 00 |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$1.012,92 |
000000131903 |
01 |
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0000001 |
26/03/2025 |
R$1.012,92 |
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2025 |
***.072.004-** |
ADIVAUCY BEZERRA DE SOUSA |
R$635,00 |
R$635,00 |
R$635,00 |
| |
|
2025 |
0000087 |
***.072.004-** |
03/03/2025 |
635,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME NOTA FISCAL N 19612. 0 |
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0000001 |
13/03/2025 |
R$635,00 |
000000131903 |
01 |
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0000001 |
13/03/2025 |
R$635,00 |
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2025 |
***.872.164-** |
JOELMA LEAO DAS NEVES |
R$3.635,59 |
R$3.635,59 |
R$3.635,59 |
| |
|
2025 |
0000321 |
***.872.164-** |
22/10/2025 |
464,90 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS SENDO 01 UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE , A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS |
| |
0000001 |
23/10/2025 |
R$464,90 |
000000131903 |
01 |
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0000001 |
23/10/2025 |
R$464,90 |
|
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|
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2025 |
0000310 |
***.872.164-** |
02/10/2025 |
464,90 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS SENDO 01 UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE , A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS |
| |
0000001 |
02/10/2025 |
R$464,90 |
000000131903 |
01 |
|
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0000001 |
02/10/2025 |
R$464,90 |
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2025 |
0000282 |
***.872.164-** |
08/09/2025 |
337,64 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS |
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0000001 |
12/09/2025 |
R$337,64 |
000000131903 |
01 |
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|
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0000001 |
12/09/2025 |
R$337,64 |
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2025 |
0000255 |
***.872.164-** |
29/07/2025 |
422,05 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
30/07/2025 |
R$422,05 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/07/2025 |
R$422,05 |
|
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2025 |
0000198 |
***.872.164-** |
09/06/2025 |
89,08 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
11/06/2025 |
R$89,08 |
000000131903 |
01 |
|
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| |
0000001 |
11/06/2025 |
R$89,08 |
|
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|
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2025 |
0000199 |
***.872.164-** |
09/06/2025 |
337,64 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO 4 SEMINARIO DE OUVIDORIAS REDE OUVIRPE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 000 |
| |
0000001 |
11/06/2025 |
R$337,64 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
11/06/2025 |
R$337,64 |
|
|
|
| |
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2025 |
0000166 |
***.872.164-** |
19/05/2025 |
337,64 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
22/05/2025 |
R$337,64 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
22/05/2025 |
R$337,64 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000103 |
***.872.164-** |
25/03/2025 |
253,23 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, COM PERNOITE E SEM TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 18 DE MARCO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$253,23 |
000000131903 |
01 |
|
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| |
0000001 |
25/03/2025 |
R$253,23 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000117 |
***.872.164-** |
25/03/2025 |
253,23 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 28 DE MARCO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$253,23 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$253,23 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000080 |
***.872.164-** |
26/02/2025 |
337,64 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, COM PERNOITE E SEM TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
27/02/2025 |
R$337,64 |
000000131903 |
01 |
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|
| |
0000001 |
27/02/2025 |
R$337,64 |
|
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2025 |
0000076 |
***.872.164-** |
24/02/2025 |
337,64 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, COM PERNOITE E SEM TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
27/02/2025 |
R$337,64 |
000000131903 |
01 |
|
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0000001 |
24/02/2025 |
R$337,64 |
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Processando Aguarde...
