|
|
| |
|
2025 |
***.000.000-** |
FORNECEDOR FOLHA DE PAGAMENTO |
R$3.600.000,00 |
R$1.986.825,18 |
R$1.425.551,10 |
| |
|
2025 |
0000001 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
1.800.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$84.473,94 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$80.035,28 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$76.024,29 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
16/04/2025 |
R$75.182,25 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
20/05/2025 |
R$71.324,33 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
20/06/2025 |
R$70.588,89 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$128.700,00 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$135.200,00 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$135.200,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000002 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
530.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$23.942,26 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$22.289,13 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$24.350,37 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$22.242,48 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$21.018,34 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$21.718,60 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$38.558,70 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$37.555,24 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$40.132,00 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$39.466,60 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$37.555,24 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$38.356,50 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000003 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
1.185.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$138.483,74 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$131.278,43 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$132.222,45 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$133.327,40 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$133.834,56 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$133.834,56 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$158.004,00 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$149.509,30 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$150.573,30 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$151.787,70 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$151.713,30 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$151.713,30 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000004 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
85.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$4.888,71 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$4.888,71 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$4.888,71 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$4.888,71 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$4.912,48 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
22/01/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000002 |
20/02/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000003 |
21/03/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000004 |
16/04/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000005 |
20/05/2025 |
R$6.200,00 |
| |
0000006 |
20/06/2025 |
R$6.200,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.000.001-** |
BANCO DO BRASIL |
R$10.000,00 |
R$4.174,34 |
R$4.174,34 |
| |
|
2025 |
0000010 |
***.000.001-** |
02/01/2025 |
10.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS NA CONTA CORRENTE N 13.1903 BB , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 000 |
| |
0000001 |
03/01/2025 |
R$10,20 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
23/01/2025 |
R$60,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
24/01/2025 |
R$12,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
27/01/2025 |
R$453,18 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
29/01/2025 |
R$12,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000006 |
30/01/2025 |
R$48,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000007 |
31/01/2025 |
R$24,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000008 |
03/02/2025 |
R$24,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000009 |
04/02/2025 |
R$18,80 |
000000131903 |
01 |
| |
0000010 |
06/02/2025 |
R$12,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000011 |
07/02/2025 |
R$24,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000012 |
11/02/2025 |
R$24,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000013 |
13/02/2025 |
R$12,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000014 |
20/02/2025 |
R$38,07 |
000000131903 |
01 |
| |
0000015 |
21/02/2025 |
R$38,07 |
000000131903 |
01 |
| |
0000016 |
24/02/2025 |
R$76,14 |
000000131903 |
01 |
| |
0000017 |
25/02/2025 |
R$470,49 |
000000131903 |
01 |
| |
0000018 |
26/02/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000019 |
27/02/2025 |
R$38,07 |
000000131903 |
01 |
| |
0000020 |
06/03/2025 |
R$11,70 |
000000131903 |
01 |
| |
0000021 |
11/03/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000022 |
14/03/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000023 |
17/03/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000024 |
18/03/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000025 |
18/03/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000026 |
21/03/2025 |
R$88,83 |
000000131903 |
01 |
| |
0000027 |
24/03/2025 |
R$25,38 |
000000131903 |
01 |
| |
0000028 |
25/03/2025 |
R$472,51 |
000000131903 |
01 |
| |
0000029 |
27/03/2025 |
R$50,76 |
000000131903 |
01 |
| |
0000030 |
02/04/2025 |
R$11,70 |
000000131903 |
01 |
| |
0000031 |
07/04/2025 |
R$25,38 |
000000131903 |
01 |
| |
0000032 |
11/04/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000033 |
16/04/2025 |
R$76,14 |
000000131903 |
01 |
| |
0000034 |
22/04/2025 |
R$38,07 |
000000131903 |
01 |
| |
0000035 |
23/04/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000036 |
25/04/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000037 |
25/04/2025 |
R$457,97 |
000000131903 |
01 |
| |
0000038 |
28/04/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000039 |
30/04/2025 |
R$25,38 |
000000131903 |
01 |
| |
0000040 |
05/05/2025 |
R$7,80 |
000000131903 |
01 |
| |
0000041 |
07/05/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000042 |
12/05/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000043 |
20/05/2025 |
R$63,45 |
000000131903 |
01 |
| |
0000044 |
21/05/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000045 |
22/05/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000046 |
23/05/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000047 |
26/05/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000048 |
26/05/2025 |
R$458,84 |
000000131903 |
01 |
| |
0000049 |
27/05/2025 |
R$25,38 |
000000131903 |
01 |
| |
0000050 |
28/05/2025 |
R$38,07 |
000000131903 |
01 |
| |
0000051 |
30/05/2025 |
R$38,07 |
000000131903 |
01 |
| |
0000052 |
03/06/2025 |
R$11,70 |
000000131903 |
01 |
| |
0000053 |
04/06/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000054 |
09/06/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000055 |
20/06/2025 |
R$63,45 |
000000131903 |
01 |
| |
0000056 |
23/06/2025 |
R$12,69 |
000000131903 |
01 |
| |
0000057 |
25/06/2025 |
R$484,18 |
000000131903 |
01 |
| |
0000058 |
26/06/2025 |
R$38,07 |
000000131903 |
01 |
| |
0000059 |
27/06/2025 |
R$25,38 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
03/01/2025 |
R$10,20 |
| |
0000002 |
23/01/2025 |
R$60,00 |
| |
0000003 |
24/01/2025 |
R$12,00 |
| |
0000004 |
27/01/2025 |
R$453,18 |
| |
0000005 |
29/01/2025 |
R$12,00 |
| |
0000006 |
30/01/2025 |
R$48,00 |
| |
0000007 |
31/01/2025 |
R$24,00 |
| |
0000008 |
03/02/2025 |
R$24,00 |
| |
0000009 |
04/02/2025 |
R$18,80 |
| |
0000010 |
06/02/2025 |
R$12,00 |
| |
0000011 |
07/02/2025 |
R$24,00 |
| |
0000012 |
11/02/2025 |
R$24,00 |
| |
0000013 |
13/02/2025 |
R$12,00 |
| |
0000014 |
20/02/2025 |
R$38,07 |
| |
0000015 |
21/02/2025 |
R$38,07 |
| |
0000016 |
24/02/2025 |
R$76,14 |
| |
0000017 |
25/02/2025 |
R$470,49 |
| |
0000018 |
26/02/2025 |
R$12,69 |
| |
0000019 |
27/02/2025 |
R$38,07 |
| |
0000020 |
06/03/2025 |
R$11,70 |
| |
0000021 |
11/03/2025 |
R$12,69 |
| |
0000022 |
14/03/2025 |
R$12,69 |
| |
0000023 |
17/03/2025 |
R$12,69 |
| |
0000024 |
18/03/2025 |
R$12,69 |
| |
0000025 |
18/03/2025 |
R$12,69 |
| |
0000026 |
21/03/2025 |
R$88,83 |
| |
0000027 |
24/03/2025 |
R$25,38 |
| |
0000028 |
25/03/2025 |
R$472,51 |
| |
0000029 |
27/03/2025 |
R$50,76 |
| |
0000030 |
02/04/2025 |
R$11,70 |
| |
0000031 |
07/04/2025 |
R$25,38 |
| |
0000032 |
11/04/2025 |
R$12,69 |
| |
0000033 |
16/04/2025 |
R$76,14 |
| |
0000034 |
22/04/2025 |
R$38,07 |
| |
0000035 |
23/04/2025 |
R$12,69 |
| |
0000036 |
25/04/2025 |
R$12,69 |
| |
0000037 |
25/04/2025 |
R$457,97 |
| |
0000038 |
28/04/2025 |
R$12,69 |
| |
0000039 |
30/04/2025 |
R$25,38 |
| |
0000040 |
05/05/2025 |
R$7,80 |
| |
0000041 |
07/05/2025 |
R$12,69 |
| |
0000042 |
12/05/2025 |
R$12,69 |
| |
0000043 |
20/05/2025 |
R$63,45 |
| |
0000044 |
21/05/2025 |
R$12,69 |
| |
0000045 |
22/05/2025 |
R$12,69 |
| |
0000046 |
23/05/2025 |
R$12,69 |
| |
0000047 |
26/05/2025 |
R$12,69 |
| |
0000048 |
26/05/2025 |
R$458,84 |
| |
0000049 |
27/05/2025 |
R$25,38 |
| |
0000050 |
28/05/2025 |
R$38,07 |
| |
0000051 |
30/05/2025 |
R$38,07 |
| |
0000052 |
03/06/2025 |
R$11,70 |
| |
0000053 |
04/06/2025 |
R$12,69 |
| |
0000054 |
09/06/2025 |
R$12,69 |
| |
0000055 |
20/06/2025 |
R$63,45 |
| |
0000056 |
23/06/2025 |
R$12,69 |
| |
0000057 |
25/06/2025 |
R$484,18 |
| |
0000058 |
26/06/2025 |
R$38,07 |
| |
0000059 |
27/06/2025 |
R$25,38 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.991.894-** |
REGIVALDO ALVES DOS SANTOS |
R$25.137,44 |
R$19.077,44 |
R$19.077,44 |
| |
|
2025 |
0000216 |
***.991.894-** |
27/06/2025 |
695,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE PAULO AFONSO BA, PARA UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 278 KM, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$695,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$695,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000188 |
***.991.894-** |
26/05/2025 |
4.674,96 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE , AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA 15 EDICAO DO ENGITEC E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 000 |
| |
0000001 |
30/05/2025 |
R$4.674,96 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/05/2025 |
R$4.674,96 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000179 |
***.991.894-** |
23/05/2025 |
1.365,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO 546 KM, NO DIA 23 DE MAIO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.365,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.365,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000152 |
***.991.894-** |
25/04/2025 |
1.550,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 620 KM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.550,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.550,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000133 |
***.991.894-** |
01/04/2025 |
2.337,48 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE AO SR VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 07 E 08 DE ABRIL DE 2025 A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 00 |
| |
0000001 |
07/04/2025 |
R$2.337,48 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
07/04/2025 |
R$2.337,48 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000112 |
***.991.894-** |
25/03/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR REGIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 26 DE MARCO DE 2025. |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000054 |
***.991.894-** |
19/02/2025 |
11.110,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE AUXILIO DE ALIMENTACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME LEI ORDINARIA N 1.228 2025, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 0 |
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000068 |
***.991.894-** |
19/02/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000037 |
***.991.894-** |
03/02/2025 |
300,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR VEREADOR REGIVALDO ALVES SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025 A CIDADE DE RECIFE, SEM PERNOITE E COM TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 00 |
| |
0000001 |
11/02/2025 |
R$300,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
11/02/2025 |
R$300,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.273.884-** |
TAIRONE CORDEIRO BARROS |
R$18.690,00 |
R$12.630,00 |
R$12.630,00 |
| |
|
2025 |
0000214 |
***.273.884-** |
27/06/2025 |
1.360,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 544 KM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.360,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.360,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000178 |
***.273.884-** |
23/05/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 27 DE MAIO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000148 |
***.273.884-** |
25/04/2025 |
1.555,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 622 KM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.555,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.555,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000109 |
***.273.884-** |
25/03/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 12 DE MARCO DE 2025. |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000064 |
***.273.884-** |
19/02/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR TAIRONE CORDEIRO BARROS, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000056 |
***.273.884-** |
19/02/2025 |
11.110,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE AUXILIO DE ALIMENTACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME LEI ORDINARIA N 1.228 2025, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 0 |
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.903.444-** |
ANDRE DE SANTANA PAIXAO |
R$17.115,00 |
R$11.055,00 |
R$11.055,00 |
| |
|
2025 |
0000172 |
***.903.444-** |
23/05/2025 |
1.530,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR ANDRE DE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 606 KM NO DIA 08 DE MAIO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.530,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.530,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000146 |
***.903.444-** |
25/04/2025 |
1.555,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR ANDRE DE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 622 KM NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.555,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.555,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000108 |
***.903.444-** |
25/03/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR ANDRE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 26 DE MARCO DE 2025. |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000046 |
***.903.444-** |
19/02/2025 |
11.110,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE AUXILIO DE ALIMENTACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME LEI ORDINARIA N 1.228 2025, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 0 |
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000069 |
***.903.444-** |
19/02/2025 |
1.360,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR ANDRE DE SANTANA PAIXAO, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 544 KM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
25/02/2025 |
R$1.360,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
25/02/2025 |
R$1.360,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.906.444-** |
JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA |
R$18.695,00 |
R$12.635,00 |
R$12.635,00 |
| |
|
2025 |
0000211 |
***.906.444-** |
27/06/2025 |
1.185,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA O PROCAPE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 546 KM, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025. 0000 |
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.185,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.185,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000217 |
***.906.444-** |
27/06/2025 |
180,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAR O COMPLEMENTO DO VALOR DA LOCOMOCAO POR QUILOMETRO RODADO PQR DA SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A VIAGEM AO RECIFE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
30/06/2025 |
R$180,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/06/2025 |
R$180,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000176 |
***.906.444-** |
23/05/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000143 |
***.906.444-** |
25/04/2025 |
1.570,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA. VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 628 KM, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
29/04/2025 |
R$1.570,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
29/04/2025 |
R$1.570,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000123 |
***.906.444-** |
25/03/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM, NO DIA 28 DE MARCO DE 2025. |
| |
0000001 |
28/03/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
28/03/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000063 |
***.906.444-** |
19/02/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA A SRA VEREADORA JOSEFA CRISTIANE CARNEIRO SANTOS SILVA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000050 |
***.906.444-** |
19/02/2025 |
11.110,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE AUXILIO DE ALIMENTACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME LEI ORDINARIA N 1.228 2025, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 0 |
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.155.984-** |
JOSE EDVALDO FLORENTINO DE LIMA |
R$18.675,00 |
R$12.615,00 |
R$12.615,00 |
| |
|
2025 |
0000213 |
***.155.984-** |
27/06/2025 |
1.355,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 542 KM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025 00 |
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.355,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/06/2025 |
R$1.355,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000177 |
***.155.984-** |
23/05/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 27 DE MAIO DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/05/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000150 |
***.155.984-** |
25/04/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR. VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO PQR, DA CIDADE DE AGUAS BELAS PE A CIDADE DE RECIFE PE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025. 00 |
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000110 |
***.155.984-** |
25/03/2025 |
1.560,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 624 KM NO DIA 11 DE MARCO DE 2025. |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$1.560,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$1.560,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000066 |
***.155.984-** |
19/02/2025 |
1.545,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA PAGA AO SR VEREADOR JOSE EDVALDO FLORENTINO DE LIMA, REFERENTE A LOCOMOCAO DE QUILOMETRO RODADO DA CIDADE DE AGUAS BELAS A CIDADE DE RECIFE, EM CARRO PROPRIO, TOTALIZANDO EM 618 KM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025. |
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$1.545,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000049 |
***.155.984-** |
19/02/2025 |
11.110,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE AUXILIO DE ALIMENTACAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME LEI ORDINARIA N 1.228 2025, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 0 |
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000002 |
21/03/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000003 |
16/04/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000004 |
20/05/2025 |
R$1.010,00 |
| |
0000005 |
20/06/2025 |
R$1.010,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.849.874-** |
WENER EDUARDO DE SOUZA TAVARES |
R$3.714,04 |
R$3.714,04 |
R$3.714,04 |
| |
|
2025 |
0000183 |
***.849.874-** |
26/05/2025 |
2.701,12 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE PARA O ACESSOR PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, WENER EDUARDO DE SOUZA TAVARES, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA 15 EDICAO DO ENGITEC E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 000 |
| |
0000001 |
30/05/2025 |
R$2.701,12 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
30/05/2025 |
R$2.701,12 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000116 |
***.849.874-** |
25/03/2025 |
1.012,92 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O ACESSOR PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, WENER EDUARDO DE SOUZA TAVARES, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO NO DIA 20 A 23 DE MARCO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 00 |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$1.012,92 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$1.012,92 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.072.004-** |
ADIVAUCY BEZERRA DE SOUSA |
R$635,00 |
R$635,00 |
R$635,00 |
| |
|
2025 |
0000087 |
***.072.004-** |
03/03/2025 |
635,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS, CONFORME NOTA FISCAL N 19612. 0 |
| |
0000001 |
13/03/2025 |
R$635,00 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
13/03/2025 |
R$635,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.872.164-** |
JOELMA LEAO DAS NEVES |
R$1.946,10 |
R$1.946,10 |
R$1.946,10 |
| |
|
2025 |
0000199 |
***.872.164-** |
09/06/2025 |
337,64 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO 4 SEMINARIO DE OUVIDORIAS REDE OUVIRPE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 000 |
| |
0000001 |
11/06/2025 |
R$337,64 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
11/06/2025 |
R$337,64 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000198 |
***.872.164-** |
09/06/2025 |
89,08 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA SEM PERNOITE, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
11/06/2025 |
R$89,08 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
11/06/2025 |
R$89,08 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000166 |
***.872.164-** |
19/05/2025 |
337,64 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
22/05/2025 |
R$337,64 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
22/05/2025 |
R$337,64 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000103 |
***.872.164-** |
25/03/2025 |
253,23 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, COM PERNOITE E SEM TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 18 DE MARCO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$253,23 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
25/03/2025 |
R$253,23 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000117 |
***.872.164-** |
25/03/2025 |
253,23 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, SEM PERNOITE, PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 28 DE MARCO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
27/03/2025 |
R$253,23 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
26/03/2025 |
R$253,23 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000080 |
***.872.164-** |
26/02/2025 |
337,64 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, COM PERNOITE E SEM TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
27/02/2025 |
R$337,64 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
27/02/2025 |
R$337,64 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000076 |
***.872.164-** |
24/02/2025 |
337,64 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA, A SERVIDORA JOELMA LEAO NEVES PEREIRA, COM PERNOITE E SEM TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS. 00 |
| |
0000001 |
27/02/2025 |
R$337,64 |
000000131903 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$337,64 |
|
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Processando Aguarde...
