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VER EMPENHOS

CPF / CNPJ

2025

***.000.000-**

FOLHA

R$1.820.289,63

R$570.804,75

R$401.828,04

PAGTO / LIQ

Ano da Despesa

Empenho

CPF / CNPJ

Data do Empenho

Valor Empenhado

Historico do Empenho

2025

0000004

***.000.000-**

02/01/2025

118.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2024

Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
0000004	14/04/2025	R$8.860,01	000000455512	01
0000001	20/01/2025	R$8.463,70	000000455512	01
0000002	11/02/2025	R$9.324,81	000000455512	01
0000003	14/03/2025	R$9.320,47	000000455512	01

Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
0000001	17/01/2025	R$9.014,97
0000033	11/02/2025	R$9.944,57
0000064	14/03/2025	R$9.985,77
0000090	14/04/2025	R$9.479,77

2025

0000007

***.000.000-**

02/01/2025

33.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVVOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025

Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
0000003	15/04/2025	R$2.504,07	000000455512	01
0000001	24/01/2025	R$2.500,45	000000455512	01
0000002	18/03/2025	R$2.504,07	000000455512	01

Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
0000015	17/01/2025	R$2.500,45
0000053	27/02/2025	R$2.504,07
0000077	31/03/2025	R$2.504,07
0000110	30/04/2025	R$2.726,35

2025

0000005

***.000.000-**

02/01/2025

11.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025

Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
0000003	15/04/2025	R$931,68	000000455512	01
0000001	24/02/2025	R$805,48	000000455512	01
0000002	18/03/2025	R$865,90	000000455512	01

Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
0000014	17/01/2025	R$805,48
0000052	27/02/2025	R$865,90
0000075	31/03/2025	R$931,68
0000108	30/04/2025	R$865,90

2025

0000003

***.000.000-**

02/01/2025

211.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2024

Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
0000004	14/04/2025	R$13.848,88	000000455512	01
0000001	20/01/2025	R$12.808,00	000000455512	01
0000002	11/02/2025	R$14.246,70	000000455512	01
0000003	14/03/2025	R$12.984,76	000000455512	01

Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
0000002	17/01/2025	R$16.170,79
0000032	11/02/2025	R$17.194,18
0000063	14/03/2025	R$16.251,25
0000089	14/04/2025	R$17.601,66

2025

0000006

***.000.000-**

02/01/2025

159.000,00

Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
0000003	15/04/2025	R$12.205,90	000000455512	01
0000001	24/02/2025	R$12.205,90	000000455512	01
0000002	18/03/2025	R$12.205,90	000000455512	01

Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
0000013	17/01/2025	R$12.205,90
0000051	27/02/2025	R$12.205,90
0000074	31/03/2025	R$12.205,90
0000109	30/04/2025	R$12.205,90

2025

0000008

***.000.000-**

02/01/2025

67.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS SUPLEMENTARES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025

Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
0000003	15/04/2025	R$5.397,59	000000455512	01
0000001	24/01/2025	R$5.180,16	000000455512	01
0000002	18/03/2025	R$5.397,59	000000455512	01

Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
0000016	22/01/2025	R$5.180,16
0000054	27/02/2025	R$5.397,59
0000076	31/03/2025	R$5.397,59
0000111	30/04/2025	R$5.876,72

2025

0000002

***.000.000-**

02/01/2025

1.220.589,63

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DO VEREADORES DE C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.

Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
0000004	14/04/2025	R$47.546,32	000000455512	01
0000005	24/04/2025	R$5.000,00	000000455512	01
0000006	24/04/2025	R$216,19	000000455512	01
0000001	20/01/2025	R$67.712,23	000000455512	01
0000002	11/02/2025	R$70.134,60	000000455512	01
0000003	14/03/2025	R$58.656,68	000000455512	01

Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
0000003	17/01/2025	R$93.891,51
0000030	11/02/2025	R$93.891,51
0000061	14/03/2025	R$93.891,51
0000087	14/04/2025	R$93.891,51
0000097	24/04/2025	R$5.000,00
0000104	24/04/2025	R$216,19

2025

***.816.964-**

ALTEMIR TEN?RIO MACHADO

R$18.000,00

R$1.800,00

PAGTO / LIQ

Ano da Despesa

Empenho

CPF / CNPJ

Data do Empenho

Valor Empenhado

Historico do Empenho

2025

0000048

***.816.964-**

10/04/2025

18.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAO DE IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, N 341, CENTRO, LAGOA DO OUROPE, QUE TEM POR FINALIDADE A INSTALAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CMARA DE VEREADORES DE LOGOA DO OURO DURANTE O EXERCICIO DE 2025 CONFORME CONTRATO EM ANEXO

2025

***.047.664-**

FÁBIO LEITE GONÇALVES

R$250,00

PAGTO / LIQ

Ano da Despesa

Empenho

CPF / CNPJ

Data do Empenho

Valor Empenhado

Historico do Empenho

2025

0000042

***.047.664-**

13/03/2025

250,00

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER ?S DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA AO VEREADOR FABIO LEITE DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ? CIDADE DO RECIFE/PE, NO EXERC?CIO DE ATIVIDADE DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

2025

***.521.944-**

LENIVALDO COSTA BARROS

R$250,00

PAGTO / LIQ

Ano da Despesa

Empenho

CPF / CNPJ

Data do Empenho

Valor Empenhado

Historico do Empenho

2025

0000041

***.521.944-**

13/03/2025

250,00

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER ?S DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA AO VEREADOR LENIVALDO BARROS, DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ? CIDADE DO RECIFE/PE, NO EXERC?CIO DE ATIVIDADE DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

2025

***.457.604-**

JOSE ALBERTO BASILIO

R$120,00

PAGTO / LIQ

Ano da Despesa

Empenho

CPF / CNPJ

Data do Empenho

Valor Empenhado

Historico do Empenho

2025

0000044

***.457.604-**

01/04/2025

120,00

EMPENHO DESTINADO CONCESSO DE 02 DUAS DIRIAS AO SERVIDOR JOS ALBERTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAO EM RAZO DE VIAGEM OFICIAL AO MUNICPIO DE GARANHUNSPE, NO PERODO DE 08042025 E 09042025 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EFETUAR PESQUISA DE PREOS PARA FUTURA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA DESTINADOS S ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RGO.

2025

03.527.052/0001-09

TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA

R$9.600,00

R$2.400,00

PAGTO / LIQ

Ano da Despesa

Empenho

CPF / CNPJ

Data do Empenho

Valor Empenhado

Historico do Empenho

2025

0000021

03.527.052/0001-09

10/01/2025

9.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CESS?O DE USO DOS SISTEMAS INTEGRADOS: - Portal da Transpar?ncia com Integra??o ao PNCP (Resolu??o da ATRICON/ TCE-PE em vig?ncia), e-SIC - Sistema Eletr?nico de Servi?o de Informa??o ao Cidad?o (LAI), Ouvidoria (Lei Municipal), Contracheque online, Carta de Servi?o (Lei Federal 13.460/2017); - Plataforma de hospedagem em Cloud com escalonamento autom?tico de alta performance com tecnolog

2025

06.340.034/0001-01

ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.

R$1.476,16

PAGTO / LIQ

Ano da Despesa

Empenho

CPF / CNPJ

Data do Empenho

Valor Empenhado

Historico do Empenho

2025

0000026

06.340.034/0001-01

03/02/2025

1.476,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA C?MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA DO OURO

2025

09.446.800/0003-77

FACIL NET & FARIAS INFORMATICA

R$3.250,00

R$1.500,00

R$1.250,00

PAGTO / LIQ

Ano da Despesa

Empenho

CPF / CNPJ

Data do Empenho

Valor Empenhado

Historico do Empenho

2025

0000045

09.446.800/0003-77

01/04/2025

2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE PROVIMENTO DE ACESSO INTERNET TURBO FIBRA, POR MEIO DE CONEXO DEDICADA, COM VELOCIDADE DE 20 MBPS, VISANDO ATENDER CMARA DE VEREADORES DE LAGOA DO OURO CONFORME O CONTRATO 07 NO CONTABILIZADO HORA REGULARIZADO

Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
0000001	01/04/2025	R$250,00	000000455512	01
0000002	01/04/2025	R$250,00	000000455512	01
0000003	30/04/2025	R$250,00	000000455512	01

Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
0000080	01/04/2025	R$250,00
0000081	01/04/2025	R$250,00
0000098	22/04/2025	R$250,00

2025

0000043

09.446.800/0003-77

13/03/2025

250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA A C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, GARANTINDO A CONECTIVIDADE NECESS?RIA PARA O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CASA. O SERVI?O CONTRATADO INCLUI FORNECIMENTO DE CONEX?O DE ALTA VELOCIDADE, SUPORTE T?CNICO, MANUTEN??O E DEMAIS ENCARGOS NECESS?RIOS PARA ASSEGURAR A ESTABILIDADE E QUALIDADE DA CONEX?O.

	Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
Registros não encontrados

	Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
	0000073	20/03/2025	R$250,00

2025

0000036

09.446.800/0003-77

05/02/2025

250,00

	Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
	0000001	17/02/2025	R$250,00	000000455512	01

	Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
	0000046	17/02/2025	R$250,00

2025

0000023

09.446.800/0003-77

10/01/2025

250,00

	Numero Pagamento	Data do Pagamento	Valor Pago	Conta Credito	Chave Pix
	0000001	17/02/2025	R$250,00	000000455512	01

	Numero Liquidacao	Data Liquidação	Valor Liquidado
	0000022	20/01/2025	R$250,00

2025

09.769.035/0001-64

Companhia Pernambucana de Saneamento S.A

R$1.000,00

R$319,44

PAGTO / LIQ

Ano da Despesa

Empenho

CPF / CNPJ

Data do Empenho

Valor Empenhado

Historico do Empenho

2025

0000010

09.769.035/0001-64

02/01/2025

1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA PARA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.

2025

10.835.932/0001-08

COMPANHIA ENERGICA DE PERNMABUCO

R$1.000,00

R$534,23

PAGTO / LIQ

Ano da Despesa

Empenho

CPF / CNPJ

Data do Empenho

Valor Empenhado

Historico do Empenho

2025

0000009

10.835.932/0001-08

02/01/2025

1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA PARA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.

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