|
|
| |
|
2025 |
***.000.000-** |
FOLHA |
R$1.930.866,51 |
R$1.994.199,86 |
R$1.302.448,63 |
| |
|
2025 |
0000104 |
***.000.000-** |
16/12/2025 |
19.354,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
16/12/2025 |
R$15.562,23 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000348 |
16/12/2025 |
R$19.354,68 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000109 |
***.000.000-** |
16/12/2025 |
6.172,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIES PATRONAIS SUPLEMENTARES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 |
|
Registros não encontrados
|
|
|
| |
0000354 |
16/12/2025 |
R$6.172,55 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000107 |
***.000.000-** |
16/12/2025 |
14.650,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DA CMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 |
|
Registros não encontrados
|
|
|
| |
0000352 |
16/12/2025 |
R$14.650,52 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000108 |
***.000.000-** |
16/12/2025 |
2.863,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVVOS DA CMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 |
|
Registros não encontrados
|
|
|
| |
0000353 |
16/12/2025 |
R$2.863,59 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000105 |
***.000.000-** |
16/12/2025 |
27.695,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
16/12/2025 |
R$26.411,99 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000349 |
16/12/2025 |
R$27.695,77 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000106 |
***.000.000-** |
16/12/2025 |
6.072,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
16/12/2025 |
R$5.844,30 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000350 |
16/12/2025 |
R$6.072,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000100 |
***.000.000-** |
17/11/2025 |
33.767,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025 |
| |
0000001 |
17/11/2025 |
R$32.256,29 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000322 |
17/11/2025 |
R$33.767,77 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000006 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
159.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025 |
| |
0000003 |
15/04/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000004 |
16/05/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000005 |
12/06/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000006 |
24/07/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000007 |
24/07/2025 |
R$292,60 |
000000455512 |
01 |
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000008 |
21/08/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000002 |
18/03/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000009 |
16/09/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000010 |
21/10/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000011 |
19/11/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000012 |
10/12/2025 |
R$12.205,90 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000013 |
17/01/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000051 |
27/02/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000074 |
31/03/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000109 |
30/04/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000147 |
30/05/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000197 |
24/07/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000198 |
24/07/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000201 |
24/07/2025 |
R$292,60 |
| |
0000252 |
29/08/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000282 |
30/09/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000328 |
19/11/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000344 |
19/11/2025 |
R$12.205,90 |
| |
0000345 |
19/11/2025 |
R$12.068,60 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000002 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
1.220.589,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBS?DIOS DO VEREADORES DE C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025. |
| |
0000004 |
14/04/2025 |
R$47.546,32 |
000000455512 |
01 |
| |
0000005 |
24/04/2025 |
R$5.000,00 |
000000455512 |
01 |
| |
0000006 |
24/04/2025 |
R$216,19 |
000000455512 |
01 |
| |
0000007 |
13/05/2025 |
R$47.546,32 |
000000455512 |
01 |
| |
0000008 |
16/06/2025 |
R$45.817,57 |
000000455512 |
01 |
| |
0000009 |
20/06/2025 |
R$41.729,52 |
000000455512 |
01 |
| |
0000001 |
20/01/2025 |
R$67.712,23 |
000000455512 |
01 |
| |
0000010 |
15/07/2025 |
R$45.817,57 |
000000455512 |
01 |
| |
0000002 |
11/02/2025 |
R$70.134,60 |
000000455512 |
01 |
| |
0000011 |
14/08/2025 |
R$45.411,39 |
000000455512 |
01 |
| |
0000003 |
14/03/2025 |
R$58.656,68 |
000000455512 |
01 |
| |
0000012 |
15/09/2025 |
R$38.545,29 |
000000455512 |
01 |
| |
0000013 |
18/09/2025 |
R$2.618,24 |
000000455512 |
01 |
| |
0000014 |
14/10/2025 |
R$38.545,29 |
000000455512 |
01 |
| |
0000015 |
13/11/2025 |
R$20.685,14 |
000000455512 |
01 |
| |
0000016 |
17/11/2025 |
R$37.501,33 |
000000455512 |
01 |
| |
0000017 |
16/12/2025 |
R$37.873,55 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000003 |
17/01/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000030 |
11/02/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000061 |
14/03/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000087 |
14/04/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000097 |
24/04/2025 |
R$5.000,00 |
| |
0000104 |
24/04/2025 |
R$216,19 |
| |
0000118 |
13/05/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000163 |
16/06/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000171 |
20/06/2025 |
R$41.729,52 |
| |
0000185 |
14/07/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000230 |
14/08/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000266 |
15/09/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000271 |
18/09/2025 |
R$5.216,20 |
| |
0000293 |
13/10/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000319 |
13/11/2025 |
R$41.729,52 |
| |
0000321 |
17/11/2025 |
R$93.891,51 |
| |
0000347 |
16/12/2025 |
R$93.891,51 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000004 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
118.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2024 |
| |
0000004 |
14/04/2025 |
R$8.860,01 |
000000455512 |
01 |
| |
0000005 |
13/05/2025 |
R$8.860,01 |
000000455512 |
01 |
| |
0000006 |
16/06/2025 |
R$8.879,09 |
000000455512 |
01 |
| |
0000007 |
20/06/2025 |
R$2.608,25 |
000000455512 |
01 |
| |
0000001 |
20/01/2025 |
R$8.463,70 |
000000455512 |
01 |
| |
0000008 |
15/07/2025 |
R$32.256,29 |
000000455512 |
01 |
| |
0000002 |
11/02/2025 |
R$9.324,81 |
000000455512 |
01 |
| |
0000009 |
14/08/2025 |
R$32.256,29 |
000000455512 |
01 |
| |
0000003 |
14/03/2025 |
R$9.320,47 |
000000455512 |
01 |
| |
0000010 |
15/09/2025 |
R$32.256,29 |
000000455512 |
01 |
| |
0000011 |
18/09/2025 |
R$4.066,07 |
000000455512 |
01 |
| |
0000012 |
14/10/2025 |
R$32.256,29 |
000000455512 |
01 |
| |
0000013 |
19/11/2025 |
R$2.204,77 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000001 |
17/01/2025 |
R$9.014,97 |
| |
0000033 |
11/02/2025 |
R$9.944,57 |
| |
0000064 |
14/03/2025 |
R$9.985,77 |
| |
0000090 |
14/04/2025 |
R$9.479,77 |
| |
0000121 |
13/05/2025 |
R$9.479,77 |
| |
0000166 |
16/06/2025 |
R$9.479,77 |
| |
0000173 |
20/06/2025 |
R$2.608,25 |
| |
0000188 |
14/07/2025 |
R$33.767,77 |
| |
0000228 |
14/08/2025 |
R$33.767,77 |
| |
0000268 |
15/09/2025 |
R$33.767,77 |
| |
0000272 |
18/09/2025 |
R$4.263,28 |
| |
0000296 |
13/10/2025 |
R$33.767,77 |
| |
0000338 |
19/11/2025 |
R$2.608,24 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000007 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
33.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVVOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025 |
| |
0000003 |
15/04/2025 |
R$2.504,07 |
000000455512 |
01 |
| |
0000004 |
12/06/2025 |
R$2.504,07 |
000000455512 |
01 |
| |
0000005 |
12/06/2025 |
R$2.726,35 |
000000455512 |
01 |
| |
0000001 |
24/01/2025 |
R$2.500,45 |
000000455512 |
01 |
| |
0000006 |
21/08/2025 |
R$2.504,07 |
000000455512 |
01 |
| |
0000007 |
21/08/2025 |
R$2.504,07 |
000000455512 |
01 |
| |
0000002 |
18/03/2025 |
R$2.504,07 |
000000455512 |
01 |
| |
0000008 |
16/09/2025 |
R$2.504,07 |
000000455512 |
01 |
| |
0000009 |
19/11/2025 |
R$2.504,07 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000015 |
17/01/2025 |
R$2.500,45 |
| |
0000053 |
27/02/2025 |
R$2.504,07 |
| |
0000077 |
31/03/2025 |
R$2.504,07 |
| |
0000110 |
30/04/2025 |
R$2.726,35 |
| |
0000148 |
30/05/2025 |
R$2.504,07 |
| |
0000204 |
30/07/2025 |
R$2.504,07 |
| |
0000205 |
30/07/2025 |
R$2.504,07 |
| |
0000250 |
29/08/2025 |
R$2.504,07 |
| |
0000285 |
30/09/2025 |
R$2.618,99 |
| |
0000333 |
19/11/2025 |
R$2.435,62 |
| |
0000337 |
19/11/2025 |
R$2.504,07 |
| |
0000342 |
19/11/2025 |
R$2.504,07 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000005 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
11.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025 |
| |
0000003 |
15/04/2025 |
R$931,68 |
000000455512 |
01 |
| |
0000004 |
16/05/2025 |
R$865,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000005 |
12/06/2025 |
R$865,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000006 |
24/07/2025 |
R$865,89 |
000000455512 |
01 |
| |
0000001 |
24/02/2025 |
R$805,48 |
000000455512 |
01 |
| |
0000007 |
21/08/2025 |
R$1.627,05 |
000000455512 |
01 |
| |
0000008 |
21/08/2025 |
R$865,89 |
000000455512 |
01 |
| |
0000002 |
18/03/2025 |
R$865,90 |
000000455512 |
01 |
| |
0000009 |
16/09/2025 |
R$2.444,62 |
000000455512 |
01 |
| |
0000010 |
21/10/2025 |
R$2.444,62 |
000000455512 |
01 |
| |
0000011 |
19/11/2025 |
R$2.444,61 |
000000455512 |
01 |
| |
0000012 |
10/12/2025 |
R$2.444,62 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000014 |
17/01/2025 |
R$805,48 |
| |
0000052 |
27/02/2025 |
R$865,90 |
| |
0000075 |
31/03/2025 |
R$931,68 |
| |
0000108 |
30/04/2025 |
R$865,90 |
| |
0000146 |
30/05/2025 |
R$865,90 |
| |
0000199 |
24/07/2025 |
R$865,89 |
| |
0000200 |
24/07/2025 |
R$865,89 |
| |
0000237 |
21/08/2025 |
R$1.627,05 |
| |
0000251 |
29/08/2025 |
R$2.444,62 |
| |
0000283 |
30/09/2025 |
R$2.444,62 |
| |
0000329 |
19/11/2025 |
R$2.444,61 |
| |
0000343 |
19/11/2025 |
R$2.444,62 |
| |
0000346 |
19/11/2025 |
R$865,90 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000008 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
67.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI??ES PATRONAIS SUPLEMENTARES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2025 |
| |
0000003 |
15/04/2025 |
R$5.397,59 |
000000455512 |
01 |
| |
0000004 |
12/06/2025 |
R$5.397,59 |
000000455512 |
01 |
| |
0000005 |
12/06/2025 |
R$5.876,72 |
000000455512 |
01 |
| |
0000001 |
24/01/2025 |
R$5.180,16 |
000000455512 |
01 |
| |
0000006 |
21/08/2025 |
R$5.397,52 |
000000455512 |
01 |
| |
0000007 |
21/08/2025 |
R$5.397,52 |
000000455512 |
01 |
| |
0000002 |
18/03/2025 |
R$5.397,59 |
000000455512 |
01 |
| |
0000008 |
16/09/2025 |
R$5.397,59 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000016 |
22/01/2025 |
R$5.180,16 |
| |
0000054 |
27/02/2025 |
R$5.397,59 |
| |
0000076 |
31/03/2025 |
R$5.397,59 |
| |
0000111 |
30/04/2025 |
R$5.876,72 |
| |
0000149 |
30/05/2025 |
R$5.397,59 |
| |
0000206 |
30/07/2025 |
R$5.397,52 |
| |
0000207 |
30/07/2025 |
R$5.397,52 |
| |
0000249 |
29/08/2025 |
R$5.397,59 |
| |
0000284 |
30/09/2025 |
R$5.645,31 |
| |
0000334 |
19/11/2025 |
R$6.172,55 |
| |
0000340 |
19/11/2025 |
R$5.397,59 |
| |
0000341 |
19/11/2025 |
R$5.397,59 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000003 |
***.000.000-** |
02/01/2025 |
211.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO DURANTE O EXERC?CIO DE 2024 |
| |
0000004 |
14/04/2025 |
R$13.848,88 |
000000455512 |
01 |
| |
0000005 |
13/05/2025 |
R$12.984,76 |
000000455512 |
01 |
| |
0000006 |
16/06/2025 |
R$13.511,78 |
000000455512 |
01 |
| |
0000007 |
20/06/2025 |
R$8.110,88 |
000000455512 |
01 |
| |
0000001 |
20/01/2025 |
R$12.808,00 |
000000455512 |
01 |
| |
0000008 |
15/07/2025 |
R$12.883,78 |
000000455512 |
01 |
| |
0000002 |
11/02/2025 |
R$14.246,70 |
000000455512 |
01 |
| |
0000009 |
14/08/2025 |
R$12.883,78 |
000000455512 |
01 |
| |
0000003 |
14/03/2025 |
R$12.984,76 |
000000455512 |
01 |
| |
0000010 |
15/09/2025 |
R$13.484,23 |
000000455512 |
01 |
| |
0000011 |
14/10/2025 |
R$12.883,78 |
000000455512 |
01 |
| |
0000012 |
13/11/2025 |
R$6.742,70 |
000000455512 |
01 |
| |
0000013 |
17/11/2025 |
R$13.802,99 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000002 |
17/01/2025 |
R$16.170,79 |
| |
0000032 |
11/02/2025 |
R$17.194,18 |
| |
0000063 |
14/03/2025 |
R$16.251,25 |
| |
0000089 |
14/04/2025 |
R$17.601,66 |
| |
0000120 |
13/05/2025 |
R$16.251,25 |
| |
0000165 |
16/06/2025 |
R$16.251,25 |
| |
0000172 |
20/06/2025 |
R$8.110,88 |
| |
0000187 |
14/07/2025 |
R$16.251,25 |
| |
0000229 |
14/08/2025 |
R$16.251,25 |
| |
0000269 |
15/09/2025 |
R$16.949,45 |
| |
0000295 |
13/10/2025 |
R$16.251,25 |
| |
0000320 |
13/11/2025 |
R$9.059,59 |
| |
0000323 |
17/11/2025 |
R$17.170,46 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.816.964-** |
ALTEMIR TEN?RIO MACHADO |
R$18.000,00 |
R$14.400,00 |
R$12.600,00 |
| |
|
2025 |
0000048 |
***.816.964-** |
10/04/2025 |
18.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAO DE IMVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DO PROGRESSO, N 341, CENTRO, LAGOA DO OUROPE, QUE TEM POR FINALIDADE A INSTALAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CMARA DE VEREADORES DE LOGOA DO OURO DURANTE O EXERCICIO DE 2025 CONFORME CONTRATO EM ANEXO |
| |
0000001 |
30/04/2025 |
R$1.800,00 |
000000455512 |
01 |
| |
0000002 |
03/06/2025 |
R$1.800,00 |
000000455512 |
01 |
| |
0000003 |
11/07/2025 |
R$1.800,00 |
000000455512 |
01 |
| |
0000004 |
30/07/2025 |
R$1.800,00 |
000000455512 |
01 |
| |
0000005 |
29/08/2025 |
R$1.800,00 |
000000455512 |
01 |
| |
0000006 |
29/09/2025 |
R$1.800,00 |
000000455512 |
01 |
| |
0000007 |
31/10/2025 |
R$1.800,00 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000105 |
30/04/2025 |
R$1.800,00 |
| |
0000150 |
02/06/2025 |
R$1.800,00 |
| |
0000202 |
30/07/2025 |
R$1.800,00 |
| |
0000246 |
29/08/2025 |
R$1.800,00 |
| |
0000281 |
29/09/2025 |
R$1.800,00 |
| |
0000314 |
31/10/2025 |
R$1.800,00 |
| |
0000360 |
31/12/2025 |
R$1.800,00 |
| |
0000361 |
31/12/2025 |
R$1.800,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.777.724-** |
MARIA AGEILZA MARQUES COUTO |
R$125,00 |
R$125,00 |
R$125,00 |
| |
|
2025 |
0000052 |
***.777.724-** |
02/05/2025 |
125,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADORA MARIA AGEILZA MARQUES COUTO, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAO DO HOSPITAL DA MULHER A COVINTE DA GOBERNADORA DO ESTADO, NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 09 DE MAIO2025 |
| |
0000001 |
09/05/2025 |
R$125,00 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000113 |
09/05/2025 |
R$125,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.047.664-** |
FÁBIO LEITE GONÇALVES |
R$500,00 |
R$500,00 |
R$500,00 |
| |
|
2025 |
0000084 |
***.047.664-** |
09/09/2025 |
250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER S DESPESAS COM A CONCESSO DE DIRIA AO VEREADOR FBIO LEITE GONALVES, INTEGRANTE DA CMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CIDADE DO RECIFEPE, SEM PERNOITE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ALEPE. A VIAGEM TEVE POR OBJETIVO ACOMPANHAR E DISCUTIR PAUTAS DE RELEVNCIA INSTITUCIONAL E LEGISLATIVA PARA O MUNICPIO, BEM COMO FORTALECER O RELACIONAMENTO ENTRE O PODER |
| |
0000001 |
10/09/2025 |
R$250,00 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000257 |
09/09/2025 |
R$250,00 |
|
|
|
| |
|
2025 |
0000042 |
***.047.664-** |
13/03/2025 |
250,00 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER ?S DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA AO VEREADOR FABIO LEITE DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ? CIDADE DO RECIFE/PE, NO EXERC?CIO DE ATIVIDADE DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| |
0000001 |
17/03/2025 |
R$250,00 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000067 |
14/03/2025 |
R$250,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.698.764-** |
LUCIANO DE GOES ALVES |
R$125,00 |
R$125,00 |
R$125,00 |
| |
|
2025 |
0000054 |
***.698.764-** |
02/05/2025 |
125,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO DE GOES ALVES, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAO DO HOSPITAL DA MULHER A COVINTE DA GOBERNADORA DO ESTADO, NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 09 DE MAIO2025 |
| |
0000001 |
09/05/2025 |
R$125,00 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000115 |
09/05/2025 |
R$125,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.696.514-** |
EDLER BASILIO DIAS |
R$18.200,00 |
R$18.200,00 |
R$18.200,00 |
| |
|
2025 |
0000063 |
***.696.514-** |
02/06/2025 |
18.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAO DE SERVIO DE CONSTRUO DE PAREDES DE BLOCOS DE GESSO 144 METROS E REVESTIMENTO COM GESSO LISO 288 METROS, NAS NOVAS INSTALAOES DA SEDE DA CAMARA MUNICIPLA. CONFORME CONTRATO , PROCESSO ADMINISTRATIVO N 013 2025, DISPENSA N 012 2025 |
| |
0000001 |
04/06/2025 |
R$9.100,00 |
000000455512 |
01 |
| |
0000002 |
21/07/2025 |
R$9.100,00 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000151 |
02/06/2025 |
R$9.100,00 |
| |
0000196 |
18/07/2025 |
R$9.100,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.685.334-** |
LEONARDO LIMA DO NASCIMENTO |
R$125,00 |
R$125,00 |
R$125,00 |
| |
|
2025 |
0000051 |
***.685.334-** |
02/05/2025 |
125,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LEONARDO LIMA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DA INAGURAO DO HOSPITAL DA MULHER A COVINTE DA GOVERNADORA DO ESTADO, NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 09 DE MAIO2025 |
| |
0000001 |
09/05/2025 |
R$125,00 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000112 |
09/05/2025 |
R$125,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.080.554-** |
JULIANE SOUZA DE LIMA |
R$125,00 |
R$125,00 |
R$125,00 |
| |
|
2025 |
0000053 |
***.080.554-** |
02/05/2025 |
125,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADORA JULIANE SOUZA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAO DO HOSPITAL DA MULHER A COVINTE DA GOBERNADORA DO ESTADO, NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 09 DE MAIO2025 |
| |
0000001 |
09/05/2025 |
R$125,00 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000114 |
09/05/2025 |
R$125,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.703.074-** |
KAUANNY FERREIRA DOS SANTOS |
R$160,00 |
R$160,00 |
R$160,00 |
| |
|
2025 |
0000061 |
***.703.074-** |
02/05/2025 |
160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAO DE SERVIO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, NO DIA 25 DE ABRIL2025 |
| |
0000001 |
14/05/2025 |
R$160,00 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000142 |
02/05/2025 |
R$160,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2025 |
***.521.944-** |
LENIVALDO COSTA BARROS |
R$500,00 |
R$500,00 |
R$500,00 |
| |
|
2025 |
0000085 |
***.521.944-** |
09/09/2025 |
250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER S DESPESAS COM A CONCESSO DE DIRIA AO VEREADOR LENIVALDO COSTA BARROS, INTEGRANTE DA CMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CIDADE DO RECIFEPE, SEM PERNOITE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ALEPE. A VIAGEM TEVE COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIES E TRATAR DE PAUTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENT |
| |
0000001 |
10/09/2025 |
R$250,00 |
000000455512 |
01 |
|
|
| |
0000258 |
09/09/2025 |
R$250,00 |
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2025 |
0000041 |
***.521.944-** |
13/03/2025 |
250,00 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER ?S DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA AO VEREADOR LENIVALDO BARROS, DA C?MARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ? CIDADE DO RECIFE/PE, NO EXERC?CIO DE ATIVIDADE DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |
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0000001 |
17/03/2025 |
R$250,00 |
000000455512 |
01 |
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0000066 |
14/03/2025 |
R$250,00 |
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Processando Aguarde...
