|
|
| |
|
2026 |
***.000.000-** |
FOLHA |
R$1.825.188,68 |
R$1.320.605,44 |
R$851.604,82 |
| |
|
2026 |
0000006 |
***.000.000-** |
05/01/2026 |
1.220.589,63 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, FIXADOS POR LEI ESPECIFICA DA LEGISLATURA, EM CONFORMIDADE COM O ART 29, VI, DA CONSTITUICAO FEDERAL, COM A LEI N 4 3201964, A LEI COMPLEMENTAR N 1012000 LRF E AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO 0000 |
| |
0000055 |
12/02/2026 |
R$40.954,58 |
|
04 |
| |
0000081 |
13/03/2026 |
R$40.954,58 |
|
04 |
| |
0000139 |
14/05/2026 |
R$40.041,06 |
|
04 |
| |
0000170 |
15/06/2026 |
R$40.041,06 |
|
04 |
| |
0000102 |
16/04/2026 |
R$40.954,58 |
|
04 |
| |
0000105 |
16/04/2026 |
R$40.954,58 |
|
04 |
| |
0000184 |
13/07/2026 |
R$46.945,71 |
|
04 |
| |
0000185 |
13/07/2026 |
R$40.041,06 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
12/02/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000002 |
13/03/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000003 |
16/04/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000004 |
16/04/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000005 |
14/05/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000006 |
15/06/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000007 |
13/07/2026 |
R$46.945,71 |
| |
0000008 |
13/07/2026 |
R$93.891,51 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000008 |
***.000.000-** |
05/01/2026 |
226.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS PREVISTAS EM LEI, BEM COMO OS ENCARGOS LEGAIS CORRESPONDENTES, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS APLICAVEIS A DESPESA COM PESSOAL, NOS TERMOS DA LEI N 4 3201964, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DO MCASP, ASSEGURANDO A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E A ADEQUADA EVIDENCIACAO CONTABIL |
| |
0000018 |
16/01/2026 |
R$34.010,44 |
|
04 |
| |
0000019 |
16/01/2026 |
R$40.954,58 |
|
04 |
| |
0000056 |
12/02/2026 |
R$34.741,19 |
|
04 |
| |
0000075 |
20/02/2026 |
R$1.349,49 |
|
04 |
| |
0000084 |
13/03/2026 |
R$38.630,30 |
|
04 |
| |
0000141 |
14/05/2026 |
R$45.088,04 |
|
04 |
| |
0000103 |
16/04/2026 |
R$43.863,44 |
|
04 |
| |
0000172 |
15/06/2026 |
R$43.997,01 |
|
04 |
| |
0000191 |
14/07/2026 |
R$43.997,01 |
|
04 |
| |
0000202 |
16/07/2026 |
R$11.649,76 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
16/01/2026 |
R$35.518,77 |
| |
0000002 |
16/01/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000003 |
12/02/2026 |
R$36.333,53 |
| |
0000004 |
12/02/2026 |
R$1.458,90 |
| |
0000005 |
13/03/2026 |
R$40.381,77 |
| |
0000006 |
16/04/2026 |
R$45.785,10 |
| |
0000007 |
14/05/2026 |
R$47.102,88 |
| |
0000008 |
15/06/2026 |
R$45.870,05 |
| |
0000009 |
13/07/2026 |
R$45.870,05 |
| |
0000010 |
16/07/2026 |
R$11.649,76 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000007 |
***.000.000-** |
05/01/2026 |
125.188,68 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE GASTOS REALIZADOS NO EXERCICIO DAS ATRIBUICOES INSTITUCIONAIS DO CARGO, CONFORME PREVISAO EM LEGISLACAO ESPECIFICA, OBSERVADA A NATUREZA INDENIZATORIA DA DESPESA, NOS TERMOS DA LEI N 4 3201964 E DAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, NAO SE CARACTERIZANDO COMO REMUNERACAO OU SUBSIDIO |
| |
0000020 |
16/01/2026 |
R$10.432,39 |
|
04 |
| |
0000054 |
12/02/2026 |
R$10.432,29 |
|
04 |
| |
0000082 |
13/03/2026 |
R$10.432,39 |
|
04 |
| |
0000138 |
14/05/2026 |
R$10.432,39 |
|
04 |
| |
0000169 |
15/06/2026 |
R$10.432,39 |
|
04 |
| |
0000106 |
16/04/2026 |
R$10.432,39 |
|
04 |
| |
0000186 |
13/07/2026 |
R$10.432,39 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
16/01/2026 |
R$10.432,39 |
| |
0000002 |
12/02/2026 |
R$10.432,29 |
| |
0000003 |
13/03/2026 |
R$10.432,39 |
| |
0000004 |
16/04/2026 |
R$10.432,39 |
| |
0000005 |
14/05/2026 |
R$10.432,39 |
| |
0000006 |
15/06/2026 |
R$10.432,39 |
| |
0000007 |
13/07/2026 |
R$10.432,39 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000009 |
***.000.000-** |
05/01/2026 |
253.410,37 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS PREVISTAS EM LEI, BEM COMO OS ENCARGOS LEGAIS CORRESPONDENTES, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS APLICAVEIS A DESPESA COM PESSOAL, NOS TERMOS DA LEI N 4 3201964, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DO MCASP, ASSEGURANDO A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E A ADEQUADA EVIDENCIACAO CONTABIL |
| |
0000021 |
16/01/2026 |
R$13.262,92 |
|
04 |
| |
0000057 |
12/02/2026 |
R$13.262,92 |
|
04 |
| |
0000083 |
13/03/2026 |
R$13.262,92 |
|
04 |
| |
0000140 |
14/05/2026 |
R$15.156,68 |
|
04 |
| |
0000104 |
16/04/2026 |
R$17.858,41 |
|
04 |
| |
0000171 |
15/06/2026 |
R$14.075,58 |
|
04 |
| |
0000187 |
13/07/2026 |
R$8.454,71 |
|
04 |
| |
0000207 |
16/07/2026 |
R$14.075,58 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
16/01/2026 |
R$17.397,06 |
| |
0000002 |
12/02/2026 |
R$17.397,06 |
| |
0000003 |
13/03/2026 |
R$17.397,06 |
| |
0000004 |
16/04/2026 |
R$22.272,51 |
| |
0000005 |
14/05/2026 |
R$19.966,61 |
| |
0000006 |
15/06/2026 |
R$18.322,60 |
| |
0000007 |
13/07/2026 |
R$18.322,60 |
| |
0000008 |
13/07/2026 |
R$8.454,71 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.816.964-** |
ALTEMIR TEN?RIO MACHADO |
R$22.277,81 |
R$13.606,13 |
R$13.606,13 |
| |
|
2026 |
0000077 |
***.816.964-** |
24/04/2026 |
677,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPTU DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO |
| |
0000121 |
24/04/2026 |
R$677,81 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
24/04/2026 |
R$677,81 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000074 |
***.816.964-** |
01/04/2026 |
18.000,00 |
Valor que se empenha para atender as despesas com a locacao do imovel onde funciona a sede da Camara Municipal de Lagoa do OuroPE, conforme Processo Administrativo n 112025, Inexigibilidade de Licitacao n 072025 INEX 0725, fundamentada no art 74, inciso V, da Lei Federal n 14 1332021, em razao da inviabilidade de competicao decorrente das caracteristicas especificas de localizacao e estrutura do imovel, indispensaveis ao funcionamento das atividades legislativas Contrato Administrativo n 11 |
| |
0000145 |
15/05/2026 |
R$1.800,00 |
|
04 |
| |
0000100 |
10/04/2026 |
R$1.800,00 |
|
04 |
| |
0000111 |
17/04/2026 |
R$1.800,00 |
|
04 |
| |
0000173 |
15/06/2026 |
R$2.046,24 |
|
04 |
| |
0000198 |
14/07/2026 |
R$1.882,08 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
10/04/2026 |
R$1.800,00 |
| |
0000002 |
17/04/2026 |
R$1.800,00 |
| |
0000003 |
15/05/2026 |
R$1.800,00 |
| |
0000004 |
15/06/2026 |
R$2.046,24 |
| |
0000005 |
14/07/2026 |
R$1.882,08 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000028 |
***.816.964-** |
09/01/2026 |
3.600,00 |
Valor que se empenha para atender as despesas com a locacao do imovel onde funciona a sede da Camara Municipal de Lagoa do OuroPE, conforme Processo Administrativo n 112025, Inexigibilidade de Licitacao n 072025 INEX 0725, fundamentada no art 74, inciso V, da Lei Federal n 14 1332021, em razao da inviabilidade de competicao decorrente das caracteristicas especificas de localizacao e estrutura do imovel, indispensaveis ao funcionamento das atividades legislativas Contrato Administrativo n |
| |
0000008 |
09/01/2026 |
R$1.800,00 |
|
04 |
| |
0000016 |
14/01/2026 |
R$1.800,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
09/01/2026 |
R$1.800,00 |
| |
0000002 |
09/01/2026 |
R$1.800,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.777.724-** |
MARIA AGEILZA MARQUES COUTO |
R$4.200,00 |
R$4.200,00 |
R$4.200,00 |
| |
|
2026 |
0000082 |
***.777.724-** |
04/05/2026 |
200,00 |
Concessao de 01 uma meia diaria a Vereadora Maria Ageilza Marques Couto, para custear despesas com deslocamento ao municipio de GaranhunsPE, no dia 09 de abril de 2026, com retorno previsto as 17h00, objetivando realizar visita institucional a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, para tratar de assuntos relacionados a falta de abastecimento de agua no Municipio de Lagoa do OuroPE, buscando acompanhar as demandas da populacao, obter informacoes junto a concessionaria e solicitar providencias |
| |
0000131 |
12/05/2026 |
R$200,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
04/05/2026 |
R$200,00 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000063 |
***.777.724-** |
20/02/2026 |
4.000,00 |
Valor que se empenha para atender a despesa com concessao de 04 quatro diarias integrais ao Vereadora Maria Ageilza Couto, destinadas ao custeio de despesas com deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao urbana durante viagem institucional a cidade de BrasiliaDF, no periodo de 02032026 a 05032026 A viagem teve como finalidade a realizacao de visitas institucionais a Camara dos Deputados, incluindo agendas junto ao gabinete do Deputado Lula da Fonte e ao gabinete do Senador Humberto Costa, vi |
| |
0000068 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.047.664-** |
FÁBIO LEITE GONÇALVES |
R$4.250,00 |
R$4.250,00 |
R$4.250,00 |
| |
|
2026 |
0000083 |
***.047.664-** |
04/05/2026 |
250,00 |
Concessao de 01 uma diaria ao Vereador Fabio Leite Goncalves, para custear despesas com deslocamento ao municipio de RecifePE, no dia 01 de abril de 2026, com saida as 09h00 e retorno as 17h40, objetivando tratar de assuntos de interesse do Municipio de Lagoa do OuroPE junto ao Gabinete do Deputado Joao Paulo Costa, buscando apoio institucional, articulacao de demandas e acompanhamento de pleitos voltados ao desenvolvimento municipal A viagem ocorreu em carater oficial, no exercicio das atribuicoes p |
| |
0000133 |
12/05/2026 |
R$250,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
04/05/2026 |
R$250,00 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000065 |
***.047.664-** |
20/02/2026 |
4.000,00 |
Valor que se empenha para atender a despesa com concessao de 04 quatro diarias integrais ao Vereador Fabio Leite Goncalves, destinadas ao custeio de despesas com deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao urbana durante viagem institucional a cidade de BrasiliaDF, no periodo de 02032026 a 05032026 A viagem teve como finalidade a realizacao de visitas institucionais a Camara dos Deputados, incluindo agendas junto ao gabinete do Deputado Lula da Fonte e ao gabinete do Senador Humberto Costa, v |
| |
0000066 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.601.004-** |
JOSE CILBERTO ALVES DA SILVA |
R$631,58 |
R$631,58 |
R$631,58 |
| |
|
2026 |
0000046 |
***.601.004-** |
16/01/2026 |
631,58 |
Empenho da despesa destinado a contratacao de servicos de pintura nas dependencias da Camara Municipal, compreendendo a execucao de servicos de manutencao e conservacao predial, com o objetivo de preservar a estrutura fisica do imovel, melhorar as condicoes de uso dos ambientes administrativos e assegurar a adequada apresentacao do predio publico |
| |
0000038 |
22/01/2026 |
R$631,58 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
22/01/2026 |
R$631,58 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.698.764-** |
LUCIANO DE GOES ALVES |
R$4.200,00 |
R$4.200,00 |
R$4.200,00 |
| |
|
2026 |
0000081 |
***.698.764-** |
04/05/2026 |
200,00 |
Concessao de 01 uma meia diaria ao Vereador Luciano de Goes Alves, para custear despesas com deslocamento ao municipio de GaranhunsPE, no dia 09 de abril de 2026, com saida as 09h00 e retorno as 17h00, objetivando realizar visita institucional a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, para tratar de assuntos relacionados a falta de abastecimento de agua no Municipio de Lagoa do OuroPE, buscando informacoes, providencias e solucoes para melhoria do fornecimento de agua a populacao Conforme Req |
| |
0000127 |
11/05/2026 |
R$200,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
04/05/2026 |
R$200,00 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000062 |
***.698.764-** |
20/02/2026 |
4.000,00 |
Valor que se empenha para atender a despesa com concessao de 04 quatro diarias integrais ao Vereador Luciano de Goes Alves, destinadas ao custeio de despesas com deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao urbana durante viagem institucional a cidade de BrasiliaDF, no periodo de 02032026 a 05032026 A viagem teve como finalidade a realizacao de visitas institucionais a Camara dos Deputados, incluindo agendas junto ao gabinete do Deputado Lula da Fonte e ao gabinete do Senador Humberto Costa, v |
| |
0000069 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.470.024-** |
ANTONIO MARCOS SANTANA |
R$350,00 |
R$350,00 |
R$350,00 |
| |
|
2026 |
0000047 |
***.470.024-** |
16/01/2026 |
350,00 |
Empenho da despesa destinado a contratacao de servicos de marcenaria para confeccao, ajuste e instalacao de portas nas dependencias da Camara Municipal, visando a adequacao e manutencao das instalacoes fisicas do predio publico, garantindo melhores condicoes de uso dos ambientes administrativos e maior funcionalidade das reparticoes |
| |
0000039 |
23/01/2026 |
R$350,00 |
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04 |
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0000001 |
23/01/2026 |
R$350,00 |
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2026 |
***.324.254-** |
JOSE ALEVES DA SILVIA |
R$737,00 |
R$737,00 |
R$737,00 |
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2026 |
0000048 |
***.324.254-** |
16/01/2026 |
737,00 |
Empenho da despesa destinado a contratacao de servicos de montagem de moveis nas dependencias da Camara Municipal, visando a adequada instalacao e organizacao do mobiliario utilizado nos setores administrativos e gabinetes, garantindo melhores condicoes de funcionamento das atividades legislativas e administrativas Os servicos compreendem a montagem, ajuste e fixacao de moveis destinados ao uso institucional, contribuindo para a organizacao dos ambientes de trabalho e a adequada utilizacao do patrimonio |
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0000042 |
28/01/2026 |
R$737,00 |
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04 |
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0000001 |
28/01/2026 |
R$737,00 |
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2026 |
***.685.334-** |
LEONARDO LIMA DO NASCIMENTO |
R$4.200,00 |
R$4.200,00 |
R$4.200,00 |
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2026 |
0000085 |
***.685.334-** |
04/05/2026 |
200,00 |
Concessao de 01 uma diaria ao Vereador Leonardo Lima do Nascimento, para custear despesas com deslocamento ao municipio de GaranhunsPE, no dia 09 de abril de 2026, com saida as 09h00 e retorno as 17h00, objetivando realizar visita institucional a sede da Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, em GaranhunsPE, para tratar de assuntos relacionados a falta de abastecimento de agua no Municipio de Lagoa do OuroPE, buscando acompanhar as demandas da populacao, obter esclarecimentos junto a concess |
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0000136 |
12/05/2026 |
R$200,00 |
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04 |
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0000001 |
04/05/2026 |
R$200,00 |
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2026 |
0000066 |
***.685.334-** |
20/02/2026 |
4.000,00 |
Valor que se empenha para atender a despesa com concessao de 04 quatro diarias integrais ao Vereador Leonardo Lima do Nascimento, destinadas ao custeio de despesas com deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao urbana durante viagem institucional a cidade de BrasiliaDF, no periodo de 02032026 a 05032026 A viagem teve como finalidade a realizacao de visitas institucionais a Camara dos Deputados, incluindo agendas junto ao gabinete do Deputado Lula da Fonte e ao gabinete do Senador Humberto Co |
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0000065 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
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04 |
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0000001 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
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2026 |
***.931.024-** |
ANA CLAUDIA MACHADO DE ASSIS |
R$970,00 |
R$970,00 |
R$970,00 |
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2026 |
0000059 |
***.931.024-** |
04/02/2026 |
970,00 |
Valor que se empenha para atender a despesa com prestacao de servicos de instalacao eletrica e montagem, compreendendo a instalacao de tomadas, porta eletronica sistema de controle de acesso e ventiladores, na nova sede da Camara Municipal Os servicos contemplam a execucao de infraestrutura necessaria para o adequado funcionamento dos pontos de energia, fixacao e ligacao de equipamentos, interligacao de sistemas eletricos e de controle de acesso, bem como testes operacionais, garantindo seguranca, func |
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0000074 |
20/02/2026 |
R$970,00 |
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04 |
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0000001 |
05/02/2026 |
R$970,00 |
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Processando Aguarde...
