|
|
| |
|
2026 |
***.000.000-** |
FOLHA |
R$1.825.188,68 |
R$745.128,77 |
R$456.744,39 |
| |
|
2026 |
0000008 |
***.000.000-** |
05/01/2026 |
226.000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS PREVISTAS EM LEI, BEM COMO OS ENCARGOS LEGAIS CORRESPONDENTES, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS APLICAVEIS A DESPESA COM PESSOAL, NOS TERMOS DA LEI N 4 3201964, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DO MCASP, ASSEGURANDO A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E A ADEQUADA EVIDENCIACAO CONTABIL |
| |
0000018 |
16/01/2026 |
R$34.010,44 |
|
04 |
| |
0000019 |
16/01/2026 |
R$40.954,58 |
|
04 |
| |
0000056 |
12/02/2026 |
R$34.741,19 |
|
04 |
| |
0000075 |
20/02/2026 |
R$1.349,49 |
|
04 |
| |
0000084 |
13/03/2026 |
R$38.630,30 |
|
04 |
| |
0000103 |
16/04/2026 |
R$43.863,44 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
16/01/2026 |
R$35.518,77 |
| |
0000002 |
16/01/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000003 |
12/02/2026 |
R$36.333,53 |
| |
0000004 |
12/02/2026 |
R$1.458,90 |
| |
0000005 |
13/03/2026 |
R$40.381,77 |
| |
0000006 |
16/04/2026 |
R$45.785,10 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000009 |
***.000.000-** |
05/01/2026 |
253.410,37 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS PREVISTAS EM LEI, BEM COMO OS ENCARGOS LEGAIS CORRESPONDENTES, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS APLICAVEIS A DESPESA COM PESSOAL, NOS TERMOS DA LEI N 4 3201964, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DO MCASP, ASSEGURANDO A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E A ADEQUADA EVIDENCIACAO CONTABIL |
| |
0000021 |
16/01/2026 |
R$13.262,92 |
|
04 |
| |
0000057 |
12/02/2026 |
R$13.262,92 |
|
04 |
| |
0000083 |
13/03/2026 |
R$13.262,92 |
|
04 |
| |
0000104 |
16/04/2026 |
R$17.858,41 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
16/01/2026 |
R$17.397,06 |
| |
0000002 |
12/02/2026 |
R$17.397,06 |
| |
0000003 |
13/03/2026 |
R$17.397,06 |
| |
0000004 |
16/04/2026 |
R$22.272,51 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000006 |
***.000.000-** |
05/01/2026 |
1.220.589,63 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, FIXADOS POR LEI ESPECIFICA DA LEGISLATURA, EM CONFORMIDADE COM O ART 29, VI, DA CONSTITUICAO FEDERAL, COM A LEI N 4 3201964, A LEI COMPLEMENTAR N 1012000 LRF E AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO 0000 |
| |
0000055 |
12/02/2026 |
R$40.954,58 |
|
04 |
| |
0000081 |
13/03/2026 |
R$40.954,58 |
|
04 |
| |
0000102 |
16/04/2026 |
R$40.954,58 |
|
04 |
| |
0000105 |
16/04/2026 |
R$40.954,58 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
12/02/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000002 |
13/03/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000003 |
16/04/2026 |
R$93.891,51 |
| |
0000004 |
16/04/2026 |
R$93.891,51 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000007 |
***.000.000-** |
05/01/2026 |
125.188,68 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE GASTOS REALIZADOS NO EXERCICIO DAS ATRIBUICOES INSTITUCIONAIS DO CARGO, CONFORME PREVISAO EM LEGISLACAO ESPECIFICA, OBSERVADA A NATUREZA INDENIZATORIA DA DESPESA, NOS TERMOS DA LEI N 4 3201964 E DAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, NAO SE CARACTERIZANDO COMO REMUNERACAO OU SUBSIDIO |
| |
0000020 |
16/01/2026 |
R$10.432,39 |
|
04 |
| |
0000054 |
12/02/2026 |
R$10.432,29 |
|
04 |
| |
0000082 |
13/03/2026 |
R$10.432,39 |
|
04 |
| |
0000106 |
16/04/2026 |
R$10.432,39 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
16/01/2026 |
R$10.432,39 |
| |
0000002 |
12/02/2026 |
R$10.432,29 |
| |
0000003 |
13/03/2026 |
R$10.432,39 |
| |
0000004 |
16/04/2026 |
R$10.432,39 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.816.964-** |
ALTEMIR TEN?RIO MACHADO |
R$22.277,81 |
R$7.877,81 |
R$7.877,81 |
| |
|
2026 |
0000077 |
***.816.964-** |
24/04/2026 |
677,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPTU DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO |
| |
0000121 |
24/04/2026 |
R$677,81 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
24/04/2026 |
R$677,81 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000074 |
***.816.964-** |
01/04/2026 |
18.000,00 |
Valor que se empenha para atender as despesas com a locacao do imovel onde funciona a sede da Camara Municipal de Lagoa do OuroPE, conforme Processo Administrativo n 112025, Inexigibilidade de Licitacao n 072025 INEX 0725, fundamentada no art 74, inciso V, da Lei Federal n 14 1332021, em razao da inviabilidade de competicao decorrente das caracteristicas especificas de localizacao e estrutura do imovel, indispensaveis ao funcionamento das atividades legislativas Contrato Administrativo n 11 |
| |
0000100 |
10/04/2026 |
R$1.800,00 |
|
04 |
| |
0000111 |
17/04/2026 |
R$1.800,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
10/04/2026 |
R$1.800,00 |
| |
0000002 |
17/04/2026 |
R$1.800,00 |
|
|
|
| |
|
2026 |
0000028 |
***.816.964-** |
09/01/2026 |
3.600,00 |
Valor que se empenha para atender as despesas com a locacao do imovel onde funciona a sede da Camara Municipal de Lagoa do OuroPE, conforme Processo Administrativo n 112025, Inexigibilidade de Licitacao n 072025 INEX 0725, fundamentada no art 74, inciso V, da Lei Federal n 14 1332021, em razao da inviabilidade de competicao decorrente das caracteristicas especificas de localizacao e estrutura do imovel, indispensaveis ao funcionamento das atividades legislativas Contrato Administrativo n |
| |
0000008 |
09/01/2026 |
R$1.800,00 |
|
04 |
| |
0000016 |
14/01/2026 |
R$1.800,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
09/01/2026 |
R$1.800,00 |
| |
0000002 |
09/01/2026 |
R$1.800,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.777.724-** |
MARIA AGEILZA MARQUES COUTO |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
| |
|
2026 |
0000063 |
***.777.724-** |
20/02/2026 |
4.000,00 |
Valor que se empenha para atender a despesa com concessao de 04 quatro diarias integrais ao Vereadora Maria Ageilza Couto, destinadas ao custeio de despesas com deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao urbana durante viagem institucional a cidade de BrasiliaDF, no periodo de 02032026 a 05032026 A viagem teve como finalidade a realizacao de visitas institucionais a Camara dos Deputados, incluindo agendas junto ao gabinete do Deputado Lula da Fonte e ao gabinete do Senador Humberto Costa, vi |
| |
0000068 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.047.664-** |
FÁBIO LEITE GONÇALVES |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
| |
|
2026 |
0000065 |
***.047.664-** |
20/02/2026 |
4.000,00 |
Valor que se empenha para atender a despesa com concessao de 04 quatro diarias integrais ao Vereador Fabio Leite Goncalves, destinadas ao custeio de despesas com deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao urbana durante viagem institucional a cidade de BrasiliaDF, no periodo de 02032026 a 05032026 A viagem teve como finalidade a realizacao de visitas institucionais a Camara dos Deputados, incluindo agendas junto ao gabinete do Deputado Lula da Fonte e ao gabinete do Senador Humberto Costa, v |
| |
0000066 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.601.004-** |
JOSE CILBERTO ALVES DA SILVA |
R$631,58 |
R$631,58 |
R$631,58 |
| |
|
2026 |
0000046 |
***.601.004-** |
16/01/2026 |
631,58 |
Empenho da despesa destinado a contratacao de servicos de pintura nas dependencias da Camara Municipal, compreendendo a execucao de servicos de manutencao e conservacao predial, com o objetivo de preservar a estrutura fisica do imovel, melhorar as condicoes de uso dos ambientes administrativos e assegurar a adequada apresentacao do predio publico |
| |
0000038 |
22/01/2026 |
R$631,58 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
22/01/2026 |
R$631,58 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.698.764-** |
LUCIANO DE GOES ALVES |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
| |
|
2026 |
0000062 |
***.698.764-** |
20/02/2026 |
4.000,00 |
Valor que se empenha para atender a despesa com concessao de 04 quatro diarias integrais ao Vereador Luciano de Goes Alves, destinadas ao custeio de despesas com deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao urbana durante viagem institucional a cidade de BrasiliaDF, no periodo de 02032026 a 05032026 A viagem teve como finalidade a realizacao de visitas institucionais a Camara dos Deputados, incluindo agendas junto ao gabinete do Deputado Lula da Fonte e ao gabinete do Senador Humberto Costa, v |
| |
0000069 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.470.024-** |
ANTONIO MARCOS SANTANA |
R$350,00 |
R$350,00 |
R$350,00 |
| |
|
2026 |
0000047 |
***.470.024-** |
16/01/2026 |
350,00 |
Empenho da despesa destinado a contratacao de servicos de marcenaria para confeccao, ajuste e instalacao de portas nas dependencias da Camara Municipal, visando a adequacao e manutencao das instalacoes fisicas do predio publico, garantindo melhores condicoes de uso dos ambientes administrativos e maior funcionalidade das reparticoes |
| |
0000039 |
23/01/2026 |
R$350,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
23/01/2026 |
R$350,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.324.254-** |
JOSE ALEVES DA SILVIA |
R$737,00 |
R$737,00 |
R$737,00 |
| |
|
2026 |
0000048 |
***.324.254-** |
16/01/2026 |
737,00 |
Empenho da despesa destinado a contratacao de servicos de montagem de moveis nas dependencias da Camara Municipal, visando a adequada instalacao e organizacao do mobiliario utilizado nos setores administrativos e gabinetes, garantindo melhores condicoes de funcionamento das atividades legislativas e administrativas Os servicos compreendem a montagem, ajuste e fixacao de moveis destinados ao uso institucional, contribuindo para a organizacao dos ambientes de trabalho e a adequada utilizacao do patrimonio |
| |
0000042 |
28/01/2026 |
R$737,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
28/01/2026 |
R$737,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.685.334-** |
LEONARDO LIMA DO NASCIMENTO |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
| |
|
2026 |
0000066 |
***.685.334-** |
20/02/2026 |
4.000,00 |
Valor que se empenha para atender a despesa com concessao de 04 quatro diarias integrais ao Vereador Leonardo Lima do Nascimento, destinadas ao custeio de despesas com deslocamento, hospedagem, alimentacao e locomocao urbana durante viagem institucional a cidade de BrasiliaDF, no periodo de 02032026 a 05032026 A viagem teve como finalidade a realizacao de visitas institucionais a Camara dos Deputados, incluindo agendas junto ao gabinete do Deputado Lula da Fonte e ao gabinete do Senador Humberto Co |
| |
0000065 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
20/02/2026 |
R$4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2026 |
***.931.024-** |
ANA CLAUDIA MACHADO DE ASSIS |
R$970,00 |
R$970,00 |
R$970,00 |
| |
|
2026 |
0000059 |
***.931.024-** |
04/02/2026 |
970,00 |
Valor que se empenha para atender a despesa com prestacao de servicos de instalacao eletrica e montagem, compreendendo a instalacao de tomadas, porta eletronica sistema de controle de acesso e ventiladores, na nova sede da Camara Municipal Os servicos contemplam a execucao de infraestrutura necessaria para o adequado funcionamento dos pontos de energia, fixacao e ligacao de equipamentos, interligacao de sistemas eletricos e de controle de acesso, bem como testes operacionais, garantindo seguranca, func |
| |
0000074 |
20/02/2026 |
R$970,00 |
|
04 |
|
|
| |
0000001 |
05/02/2026 |
R$970,00 |
|
|
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Processando Aguarde...
